Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/11/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -33.053,01 | R$ 33.053,01 | R$ 53.830,34 | Não se aplica | R$ 52.984,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23020018Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -33.053,01
AnuladoR$ 33.053,01
LiquidadoR$ 53.830,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 52.984,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -23.240,90 | R$ 23.240,90 | R$ 19.832,84 | Não se aplica | R$ 9.528,74 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23020016Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -23.240,90
AnuladoR$ 23.240,90
LiquidadoR$ 19.832,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.528,74
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | FRANCISCO GABRIEL XAVIER DE SOUSA | R$ -955,00 | R$ 955,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23020012Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -955,00
AnuladoR$ 955,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | FRANCISCO GABRIEL XAVIER DE SOUSA | R$ -630,00 | R$ 630,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23020011Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -630,00
AnuladoR$ 630,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | FRANCISCO GABRIEL XAVIER DE SOUSA | R$ -3.704,00 | R$ 3.704,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23020010Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.704,00
AnuladoR$ 3.704,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ -6.780,00 | R$ 6.780,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23020009Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.780,00
AnuladoR$ 6.780,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ -1.520,00 | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23020008Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.520,00
AnuladoR$ 1.520,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ -470,16 | R$ 470,16 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23020007Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -470,16
AnuladoR$ 470,16
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/11/2023 | ZM QUEIROS - ME | R$ -2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 7.000,00 | Não se aplica | R$ 8.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23020001Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -2.800,00
AnuladoR$ 2.800,00
LiquidadoR$ 7.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | DANIEL FERNANDES PEIXOTO | R$ -420,00 | R$ 420,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 140,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 22080011Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -420,00
AnuladoR$ 420,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 140,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 821 a 830 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa