Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 46.166,84 | R$ 0,00 | R$ 46.166,84 | Não se aplica | R$ 46.166,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120105Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Unidade de Saúde, assistidas com recursos do PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 46.166,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 46.166,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 46.166,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.260,00 | R$ 0,00 | R$ 5.260,00 | Não se aplica | R$ 5.260,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120104Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados no setor de funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral, vinculado a Secretaria de Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 5.260,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.260,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.305,23 | R$ 0,00 | R$ 11.305,23 | Não se aplica | R$ 11.305,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120103Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Gestão do Fundo Municipal de Saúde, através da Secretaria de Saúde do Município - SESA.
EmpenhadoR$ 11.305,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.305,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.305,23
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 69.024,12 | R$ 0,00 | R$ 69.024,12 | Não se aplica | R$ 69.024,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120102Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Unidade de Saúde, assistidas com recursos do PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 69.024,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 69.024,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 69.024,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.528,27 | R$ 0,00 | R$ 6.528,27 | Não se aplica | R$ 6.528,27 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120101Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da CASA DE APOIO EM FORTALEZA, vinculado a Secretaria de Saúde do Município - SESA.
EmpenhadoR$ 6.528,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.528,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.528,27
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.378,80 | R$ 0,00 | R$ 16.378,80 | Não se aplica | R$ 16.378,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120100Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Vigilânia Sanitária, da Rede de Atendimento ao Bloco de VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVS / AGENTES DE ENDEMIAS.
EmpenhadoR$ 16.378,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.378,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.378,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 85.297,13 | R$ 0,00 | R$ 85.297,13 | Não se aplica | R$ 85.297,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120099Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Unidade de Saúde - MAC, Atenção Básica Secundária, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 85.297,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 85.297,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 85.297,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 654,00 | R$ 0,00 | R$ 654,00 | Não se aplica | R$ 654,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120098Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores lotados no funcionamento da Casa do Cidadão vinculada a Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI.
EmpenhadoR$ 654,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 654,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 654,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.760,00 | R$ 0,00 | R$ 3.760,00 | Não se aplica | R$ 3.760,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120097Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores lotados no funcionamento do setor financeiro da Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI.
EmpenhadoR$ 3.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.760,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.212,00 | R$ 0,00 | R$ 20.212,00 | Não se aplica | R$ 20.212,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120096Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados na Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI.
EmpenhadoR$ 20.212,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.212,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.212,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 441 a 450 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa