Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | MUNICIPIO DE ALTO SANTO | R$ 7.004,04 | R$ 0,00 | R$ 7.004,04 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.004,04 |
Empenho nº 01120115Liquidado
com o pagamento (restituição) do ressarcimento da Cessão da servidora municipal, ocupante do cargo efetivo na Prefeitura de Alto Santo, a Servidora MARIA SUELI SALDANHA AQUINO LIMA, Matrícula nº 160295-0, lotada na SEDUC/JAGUARIBARA, Professora de Educação Básica II, CPF Nº 699.123.513-04, Identidade: 325466997, SSP/CE, PIS/PASEP: 17028968217, conforme Convênio nº 11/2023, de 02 de MAIO de 2022, celebrado entre os Entes Municípios: ALTO SANTO/JAGUARIBARA.
EmpenhadoR$ 7.004,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.004,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.004,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 | R$ 1.584,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.584,00 |
Empenho nº 01120114Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.584,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.584,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.584,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 89.536,55 | R$ 0,00 | R$ 89.536,55 | Não se aplica | R$ 89.536,55 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120113Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Ensino Infantil - Creches Municipais, assistida com recursos do FUNDEB 70%.)
EmpenhadoR$ 89.536,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 89.536,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 89.536,55
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 54.607,03 | R$ 0,00 | R$ 54.607,03 | Não se aplica | R$ 54.607,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120112Pago
destinado ao pagamento do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) Salário, para os servidores municipais Lotados NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, com os recursos do FUNDEB (70%).
EmpenhadoR$ 54.607,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 54.607,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 54.607,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.519,39 | R$ 0,00 | R$ 19.519,39 | Não se aplica | R$ 19.519,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120111Pago
destinado ao pagamento do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO, para os servidores municipais lotados no Programa de Educação de Jovens e Adultos / E.J.A., com os recursos do FUNDEB (70%).
EmpenhadoR$ 19.519,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.519,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.519,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.009,32 | R$ 0,00 | R$ 8.009,32 | Não se aplica | R$ 8.009,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120110Pago
destinado ao pagamento do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Atendimento Educacional Especializado - A.E.E., com os recursos do FUNDEB (70%).
EmpenhadoR$ 8.009,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.009,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.009,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 318.099,96 | R$ 0,00 | R$ 318.099,96 | Não se aplica | R$ 318.099,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120109Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Ensino Municipal - Ensino Fundamental I e II, os quais são assistidos com recursos do FUNDEB (70%).
EmpenhadoR$ 318.099,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 318.099,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 318.099,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.341,14 | R$ 0,00 | R$ 6.341,14 | Não se aplica | R$ 6.341,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120108Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Ensino Municipal, assistida com recursos do FUNDEB,(30%).
EmpenhadoR$ 6.341,14
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.341,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.341,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.720,05 | R$ 0,00 | R$ 10.720,05 | Não se aplica | R$ 10.720,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120107Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento de apoio ao esporte, vinculado a Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto - SJCD
EmpenhadoR$ 10.720,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.720,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.720,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 1.960,00 | Não se aplica | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120106Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Gestão e Manutenção do Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC, vinculado ao Fundo Municipal de Cultura - F.M.C.
EmpenhadoR$ 1.960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.960,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 431 a 440 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa