Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.488,80 | R$ 0,00 | R$ 1.488,80 | Não se aplica | R$ 1.488,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120095Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento de desenvolvimento e expansão do desporto, vinculado a Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto - SJCD
EmpenhadoR$ 1.488,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.488,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.488,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 168,00 | Não se aplica | R$ 252,00 | R$ 48,00 |
Empenho nº 01120094Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Educação do municipio,na gestão do Fundo Municipal de Educação
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 168,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 252,00
A pagarR$ 48,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.824,30 | R$ 0,00 | R$ 3.824,30 | Não se aplica | R$ 3.824,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120093Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Ensino Municipal, assistida com recursos do F.M.E.
EmpenhadoR$ 3.824,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.824,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.824,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.561,49 | R$ 0,00 | R$ 13.561,49 | Não se aplica | R$ 13.561,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120092Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento dos setores, vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca - SDETAP
EmpenhadoR$ 13.561,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.561,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.561,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.559,32 | R$ 0,00 | R$ 9.559,32 | Não se aplica | R$ 9.559,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120091Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento dA Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SAMARH
EmpenhadoR$ 9.559,32
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.559,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.559,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.268,00 | R$ 0,00 | R$ 4.268,00 | Não se aplica | R$ 4.268,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120090Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados no setor de funcionamento do Fórum da Comarca, vinculado a Secretaria de Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 4.268,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.268,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.268,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 | R$ 1.620,00 | Não se aplica | R$ 1.620,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120089Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados no setor de funcionamento da Junta de Serviço Militar, vinculado a Secretaria de Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 1.620,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.620,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.620,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.145,83 | R$ 0,00 | R$ 5.145,83 | Não se aplica | R$ 5.145,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120088Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados no setor de funcionamento da Procuradoria Geral do Município, vinculado a Secretaria de Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 5.145,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.145,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.145,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.081,72 | R$ 0,00 | R$ 21.081,72 | Não se aplica | R$ 21.081,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120087Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 21.081,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.081,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.081,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.657,80 | R$ 0,00 | R$ 17.657,80 | Não se aplica | R$ 17.657,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01120086Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados no setor de funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo - SEINFRA do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 17.657,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.657,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.657,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 451 a 460 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa