Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | VIVIANNE QUEIROS DE OLIVEIRA | R$ 1.200,00 | R$ 160,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 920,00 |
Empenho nº 02010024Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 160,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | FRANCISCO HENRY GUEDES PINHEIRO | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | Não se aplica | R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 02010023Pago
ajuda pecuniária de auxílio alimentação aos médicos integrantes do Programa Mais Médicos para o Brasil, conforme Lei nº840/2013 de 28 de Novembro de 2013, junto à Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.000,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | FRANCISCO HENRY GUEDES PINHEIRO | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 8.000,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 02010022Pago
ajuda pecuniária de auxílio moradia aos médicos integrantes do Programa Mais Médicos para o Brasil, conforme Lei nº840/2013 de 28 de Novembro de 2013, junto à Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.000,00
A pagarR$ 4.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | RHAÍSA KILLVIA CAVALCANTE BARBOSA | R$ 13.200,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 8.800,00 | R$ 4.400,00 |
Empenho nº 02010021Pago
ajuda pecuniária de ajuda de custo aos médicos integrantes do Programa Mais Médicos pelo Brasil (PMPB), conforme LEI MUNICIPAL N° 1.120/2022, DE 14 DE SETEMBRO DE 2022 e PORTARIA GM/MS Nº 3.193, DE 2 DE AGOSTO DE 2022. Altera a Portaria GM/MS nº 3.353, de 2 de dezembro de 2021, que altera o Título IV da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para instituir ajuda de custo, a ser fornecida pelos municípios aderidos ao Programa Médicos pelo Brasil (PMPB) aos médicos bolsist
EmpenhadoR$ 13.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.800,00
A pagarR$ 4.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | ALEXSANDRO DE ALMEIDA PEIXOTO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
Empenho nº 02010020Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | JULIO ALVES NASCIMENTO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 320,00 | R$ 880,00 |
Empenho nº 02010019Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 320,00
A pagarR$ 880,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME | R$ 51.134,40 | R$ 12.783,60 | R$ 12.783,60 | Não se aplica | R$ 25.567,20 | R$ 12.783,60 |
Empenho nº 02010018Pago
contratação de prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria de apoio administrativo na área de controle interno da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme tomada de preços nº2020010902-TP e 4º aditivo ao contrato nº20200115.
EmpenhadoR$ 51.134,40
AnuladoR$ 12.783,60
LiquidadoR$ 12.783,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.567,20
A pagarR$ 12.783,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010017Pago
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 02 de Janeiro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria minicipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 003/23SETAS de 02/01/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2023 | FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010016Pago
pagamento 01 (uma) diária para Francisco Vital Rodrigues Saldanha, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 02 de Janeiro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº 002/23SETAS de 02/01/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2023 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 50,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010015Pago
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 02 de Janeiro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°001/23SETAS de 02/01/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4381 a 4390 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa