Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | SERAP-SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EIRELI-EPP | R$ 33.000,00 | R$ 0,00 | R$ 13.750,00 | Não se aplica | R$ 22.000,00 | R$ 11.000,00 |
Empenho nº 02010014Pago
contratação de serviços de assessoria e acompanhamento de convênios, elaboração de prestação de contas de convênios e programas com os Governos Estadual e Federal para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme tomada de preços nº2019031101-TP e 7º aditivo ao contrato nº20190224.
EmpenhadoR$ 33.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.000,00
A pagarR$ 11.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 02010013Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | DANIEL FERNANDES PEIXOTO | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 900,00 |
Empenho nº 02010012Pago
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Daniel Fernandes Peixoto, Dentista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | MARCIO PEIXOTO PEREIRA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 280,00 | Não se aplica | R$ 320,00 | R$ 880,00 |
Empenho nº 02010011Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 320,00
A pagarR$ 880,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | ANA CELIA GONÇALVES ENOQUE | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 850,00 |
Empenho nº 02010010Pago
o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação da servidora Ana Celia Gonçalves Enoque, matrícula nº0000279 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Auxiliar Administrativo da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabel
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 850,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | ELIFRAN TEIXEIRA DE SOUSA | R$ 1.200,00 | R$ 450,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 550,00 |
Empenho nº 02010009Pago
o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Elifran Teixeira de Sousa, matrícula nº0004636 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018,
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 450,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 550,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | OZAIAS RODRIGUES FELICIO | R$ 20,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
Empenho nº 02010008Empenhado
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Ozaias Rodrigues Felício, Motorista, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 20,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | SARLENE PINHEIRO DE FREITAS | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | Não se aplica | R$ 140,00 | R$ 860,00 |
Empenho nº 02010007Pago
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Técnica de Saúde Bucal, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 140,00
A pagarR$ 860,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS | R$ 200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 200,00 |
Empenho nº 02010006Empenhado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | FRANCISCO EMILSON FEITOSA ALMEIDA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 440,00 | Não se aplica | R$ 160,00 | R$ 1.040,00 |
Empenho nº 02010005Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160,00
A pagarR$ 1.040,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4391 a 4400 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa