Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/01/2023 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 5.298,00 | R$ 3.418,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 244,40 | R$ 1.635,20 |
Empenho nº 02010034Pago
contratação de serviço de publicação dos atos de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022060601-SRP e contrato N° 20230003.
EmpenhadoR$ 5.298,00
AnuladoR$ 3.418,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 244,40
A pagarR$ 1.635,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2023 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 705,00 | R$ 705,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010033Empenhado
contratação de serviço de publicação dos atos de interesse da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022060601-SRP e contrato N° 20230002.
EmpenhadoR$ 705,00
AnuladoR$ 705,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 360,00 | R$ 840,00 |
Empenho nº 02010032Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 360,00
A pagarR$ 840,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ 45.533,00 | R$ 1.225,60 | R$ 9.337,40 | Não se aplica | R$ 9.403,20 | R$ 34.904,20 |
Empenho nº 02010031Pago
serviço de publicação dos atos de interesse do Fundo Municipal de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022030301-SRP e contrato N° 20230001.
EmpenhadoR$ 45.533,00
AnuladoR$ 1.225,60
LiquidadoR$ 9.337,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.403,20
A pagarR$ 34.904,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | ROGERDAN MARTINS DANTAS 0657 1640384 | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.890,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010030Pago
serviços de manutenção preventiva e corretiva de Hardware, formatação e instalação de programas office, e instalação e configuração de rede de computadores, vinculados a Unidades Básica de Saúde da sede junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.890,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.890,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.870,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010029Pago
serviços de regarca de bulk-ink de Impressoras Epson vinculadas as Unidades Básicas da Saúde - UBS da sede junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.870,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | JUCIVAN FERNANDES MAIA 77702 433353 | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010028Pago
serviços de cultivo, coleta e manutenção dos canteiros de plantas madicinais e hortaliças, incluindo adubo, visando á promoção do Programa Farmácia Vuva nas Unidades Básicas de Saúde, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 1.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.280,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | ORBENIO ALVES DE SOUSA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 200,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 02010027Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 200,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | MARIA GESILENE BEZERRA MAURICIO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 440,00 | R$ 760,00 |
Empenho nº 02010026Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 440,00
A pagarR$ 760,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | DAMIÃO ROGÉRIO VIEIRA PEREIRA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | Não se aplica | R$ 680,00 | R$ 520,00 |
Empenho nº 02010025Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. -
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 680,00
A pagarR$ 520,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4371 a 4380 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa