Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010134Empenhado
contratação de empresa para adequação e recuperação de estradas vicinais de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico e de acordo com a tomada de preços nº2022052302-TP e 1º aditivo ao contrato nº20220483. (Para complementação de empenho nº01110095).
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 100.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2023 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 57.255,54 | R$ 0,00 | R$ 57.255,54 | Não se aplica | R$ 57.255,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010133Pago
contratação de serviços de construção de 40 (quarenta) jazigos no Cemitério Municipal Parque da Saudade no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico em anexo e de acordo com a tomada de preços nº2022042001-TP e 1º aditivo ao contrato nº20220421. (Para complementação de empenho nº01080022).
EmpenhadoR$ 57.255,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 57.255,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57.255,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ 54.030,86 | R$ 0,00 | R$ 54.030,86 | Não se aplica | R$ 54.030,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010132Pago
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C JOÃO SALDANHA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CONFORME PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJETOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDAD
EmpenhadoR$ 54.030,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 54.030,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 54.030,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | MATOS & ALMEIDA LTDA- ME | R$ 2.663,65 | R$ 2.663,65 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010131Empenhado
contratação dos serviços para ampliação do Espaço Infantil Maria Mônica Maia Batista (Tia Momonca) no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico e de acordo com a tomada de preços nº2021110901-TP e 2º aditivo ao contrato nº20220075. (Para complementação de empenho nº04040001).
EmpenhadoR$ 2.663,65
AnuladoR$ 2.663,65
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ 131.317,15 | R$ 13.740,47 | R$ 117.576,68 | Não se aplica | R$ 117.576,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010130Pago
contratação de empresa para manutenção, reforma e ampliação da E.M.E.E.I.E.F. Humberto de Alencar Castelo Branco, na Rua José Leitão, S/N, Bairro Centro, no município de Jaguaribara/CE, conforme concorrência nº2022021001-CP e 3º aditivo ao contrato nº20220446. (Para complementação de empenho nº15080020).
EmpenhadoR$ 131.317,15
AnuladoR$ 13.740,47
LiquidadoR$ 117.576,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 117.576,68
A pagarR$ 0,00
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 02/01/2023 | PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 68.399,00 | R$ 47.849,32 | R$ 20.549,68 | Não se aplica | R$ 20.549,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010129Pago
contratação de serviços em recuperação estrutural, reforma das instalações elétricas, serviços de impermeabilização e pintura da estrutura do Terminal Rodoviário de Jaguaribara/CE, conforme tomada de preços nº2022022501-TP e 1º aditivo ao contrato nº20220283. (Para complementação de empenho nº01060113).
EmpenhadoR$ 68.399,00
AnuladoR$ 47.849,32
LiquidadoR$ 20.549,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.549,68
A pagarR$ 0,00
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 20.000,00 | R$ 486,68 | R$ 4.846,70 | Não se aplica | R$ 6.793,20 | R$ 12.720,12 |
Empenho nº 02010128Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Prefeitura - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 486,68
LiquidadoR$ 4.846,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.793,20
A pagarR$ 12.720,12
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/01/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ 80.880,00 | R$ 0,00 | R$ 27.602,74 | Não se aplica | R$ 8.840,15 | R$ 72.039,85 |
Empenho nº 02010127Pago
aquisição de combustível para abastecimento da frota de veículos da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme carona N° 2022010403-CA e 2° aditivo ao contrato N° 20230018.
EmpenhadoR$ 80.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.602,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.840,15
A pagarR$ 72.039,85
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ 374.700,00 | R$ 0,00 | R$ 15.522,65 | Não se aplica | R$ 15.522,65 | R$ 359.177,35 |
Empenho nº 02010126Pago
aquisição de combustível para abastacimento da frota de veículos da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022010401PE e 2° aditivo ao contrato N° 20230014.
EmpenhadoR$ 374.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.522,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.522,65
A pagarR$ 359.177,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | CLOVES DE OLIVEIRA ANDRADE NETO | R$ 500,00 | R$ 460,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40,00 |
Empenho nº 02010125Empenhado
pagamento de ajuda de custo para o servidor Cloves de Oliveira Andrade Neto, Coordenadora de Vigilância Sanitária, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 460,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40,00
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Exibindo 4271 a 4280 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa