Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | RH PARENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADO | R$ 15.600,00 | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 | Não se aplica | R$ 9.100,00 | R$ 6.500,00 |
Empenho nº 02010144Pago
contratação de serviços de assessoria e consultoria na área de recursos humanos, folha de pagamento e outros serviços relacionados ao setor junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE, conforme tomada de preços nº2020120701-TP e 2º aditivo ao contrato nº20210025.
EmpenhadoR$ 15.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.100,00
A pagarR$ 6.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ 69.289,02 | R$ 0,00 | R$ 69.289,02 | Não se aplica | R$ 69.289,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010143Pago
serviços complementares de reforma da E.M.E.E.I.E.F HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, na rua José Leitão SN, bairro centro, no município de Jaguaribara/CE, conforme concorrência n° 2022021001-CP e 1° aditivo ao contrato n° 20220568.
EmpenhadoR$ 69.289,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 69.289,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 69.289,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA, EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO SOC | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 26.000,00 | R$ 26.000,00 |
Empenho nº 02010142Pago
seleção de uma organização de sociedade civil (OSC), interessada em celebrar termo de colaboração para execução do Programa Aprender Não Tem Hora , destinado a jovens e adultos com idade a partir de 15 anos, em conformidade com as disposições deste edital e seus respectivos anexos, conforme chamamento público nº003/2021 e contrato nº20220092.
EmpenhadoR$ 52.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 26.000,00
A pagarR$ 26.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 9.313,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.313,92 |
Empenho nº 02010141Empenhado
o pagamento do Contrato de Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, em 07(sete) parcelas para o CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN, assegurando concorrer com as despesas de todas as atividades a serem desenvolvidas pela entidade de acordo com o definido no Contrato de Programa, inclusive a transferencia do Contratante ao Contratado da gestão do SISTEMA DE TRANSPORTES DE PACIENTES ELETIVOS - STPE, no
EmpenhadoR$ 9.313,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.313,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 15.593,56 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.593,56 |
Empenho nº 02010140Empenhado
o pagamento do Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, através de CONTRATO DE RATEIO, em 12 (doze)parcelas mensais, para o CEO/R - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - LIMOEIRO DO NORTE - Dr. JOÃO EDUARDO NETO, Unidade integrante da SESA, com a finalidade de construir um consórcio público, sob a forma de associação pública, entidade autárquica e interfederativa nos termos da Lei Federal nº 11.107 de 06 abril de 2005,e Art. 13 e ss. do Dec
EmpenhadoR$ 15.593,56
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.593,56
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 76.368,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 76.368,44 |
Empenho nº 02010139Empenhado
o pagamento do Contrato de Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, em 12(DOZE) parcelas para a POLICLINICA REGIONAL, assegurando concorrer com as despesas de todas as aditividades a serem desenvolvidas pela Entidade de acordo com definido no mencionado Contrato, inclusive a transferência do Contratante ao Contratado, da gestão da Policlínica Regional Judite Chaces Saraiva de Limoeiro do Norte, Unidade integrante da Secretaria de Saúde do Es
EmpenhadoR$ 76.368,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 76.368,44
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2023 | V LOPES VIEIRA CONTABILIDADE | R$ 54.000,00 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | Não se aplica | R$ 31.500,00 | R$ 22.500,00 |
Empenho nº 02010138Pago
contratação de serviços de assessoria e consultoria na área de licitação e acompanhamento de contratos, junto a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Jaguaribara/CE, conforme tomada de preços nº2021121401-TP e 1° aditivo contrato nº20220192.
EmpenhadoR$ 54.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.500,00
A pagarR$ 22.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/01/2023 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 48.767,13 | R$ 3.115,20 | R$ 45.651,93 | Não se aplica | R$ 45.651,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010137Pago
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA A CONSTRUÇÃO DOS PORTAIS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO BÁSICO E DE ACORDO COM A TOMADA DE PREÇOS Nº2020031601-TP E 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº20200320. (PARA COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO Nº24060009).
EmpenhadoR$ 48.767,13
AnuladoR$ 3.115,20
LiquidadoR$ 45.651,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 45.651,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2023 | AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME | R$ 46.751,52 | R$ 11.687,88 | R$ 11.687,88 | Não se aplica | R$ 27.271,72 | R$ 7.791,92 |
Empenho nº 02010136Pago
contratação de prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria de apoio administrativo na área de controle interno da Secretaria de Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme tomada de preços nº2020010902-TP e 4º aditivo ao contrato nº20200114.
EmpenhadoR$ 46.751,52
AnuladoR$ 11.687,88
LiquidadoR$ 11.687,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 27.271,72
A pagarR$ 7.791,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/01/2023 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 153.495,57 | R$ 0,00 | R$ 153.495,57 | Não se aplica | R$ 153.495,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010135Pago
contratação de serviços de reforma e ampliação do Abatedouro Público Municipal de Jaguaribara/Ce, junto a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, conforme tomada de preços nº2022022802-TP e 1º aditivo ao contrato nº20220370. (Para complementação de empenho nº01070024).
EmpenhadoR$ 153.495,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 153.495,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 153.495,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4261 a 4270 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa