Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ 226.170,00 | R$ 0,00 | R$ 42.909,65 | Não se aplica | R$ 16.308,12 | R$ 209.861,88 |
Empenho nº 02010124Pago
aquisição de combustível para abastecimento da frota de veículos da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme carona N° 2022010402-CA e 2° aditivo ao contrato N° 20230017.
EmpenhadoR$ 226.170,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.909,65
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.308,12
A pagarR$ 209.861,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ 270.570,00 | R$ 0,00 | R$ 51.388,77 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 270.570,00 |
Empenho nº 02010123Liquidado
aquisição de combustível para abastecimento da frota de veículos da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022010401PE e 2° aditivo ao contrato N° 20230013.
EmpenhadoR$ 270.570,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 51.388,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 270.570,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ 100.830,00 | R$ 0,00 | R$ 14.887,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100.830,00 |
Empenho nº 02010122Liquidado
aquisição de combustível para abastecimento da frota de veículos da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022010401PE e 2° aditivo ao contrato N° 20230013.
EmpenhadoR$ 100.830,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.887,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100.830,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ 16.470,00 | R$ 0,00 | R$ 3.080,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.470,00 |
Empenho nº 02010121Liquidado
aquisição de combustível para abastecimento da frota de veículos da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022010401PE e 1° aditivo ao contrato N° 20230016.
EmpenhadoR$ 16.470,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.470,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ 83.880,00 | R$ 0,00 | R$ 6.412,21 | Não se aplica | R$ 2.552,19 | R$ 81.327,81 |
Empenho nº 02010120Pago
aquisição de combustível para abastecimento da frota de veículos da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022010401PE e 1° aditivo ao contrato N° 20230015.
EmpenhadoR$ 83.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.412,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.552,19
A pagarR$ 81.327,81
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ 10.980,00 | R$ 0,00 | R$ 797,32 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.980,00 |
Empenho nº 02010119Liquidado
aquisição de combustível para abastecimento da frota de veículos da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022010401PE e 1° aditivo ao contrato N° 20230019.
EmpenhadoR$ 10.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 797,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.980,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | DOUGLAS LEYWIS LIMA CAVALCANTE | R$ 500,00 | R$ 460,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40,00 |
Empenho nº 02010118Empenhado
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Douglas Leywis Lima Cavalcante, Auxiliar Administrativo, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 460,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2023 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
Empenho nº 02010117Empenhado
serviço de emissão de certificado digital PF A3ANOS TOKEN para o prefeito Joacy Alves, junto a Secretaria de Gabinete do prefeito de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 294.466,38 | R$ 4.880,61 | R$ 96.528,59 | Não se aplica | R$ 193.057,18 | R$ 96.528,59 |
Empenho nº 02010116Pago
pagamento do parcelamento de divida do imóvel do cliente nº088880496001, (Av. Bezerra de Manezes - Centro - Jaguaribara), relativo ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública. A dívida soma um total de R$ 1.033.956,48 ( um milhão trinta e três mil novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), sendo que no ato será pago 01 (uma) parcela no valor de R$ 103.295,47 (cento e três mil duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos) e o restante que s
EmpenhadoR$ 294.466,38
AnuladoR$ 4.880,61
LiquidadoR$ 96.528,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 193.057,18
A pagarR$ 96.528,59
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ 8.000,00 | R$ 903,03 | R$ 239,70 | Não se aplica | R$ 1.754,57 | R$ 5.342,40 |
Empenho nº 02010115Pago
pagamento de despesas com o fornecimento e operacionalização dos serviços de agua e energia rural, para os P.S.F (Programa Saúde da Família)nas comunidades associadas e assistidas pela Associação Comunitária do Mineiro, Lagoa do Meio e Curupati Peixe, neste Município.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 903,03
LiquidadoR$ 239,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.754,57
A pagarR$ 5.342,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4281 a 4290 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa