Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 7.524,00 | R$ 317,39 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.197,21 | R$ 5.009,40 |
Empenho nº 02010205Pago
destinado ao pagamento das contribuições sociais para a formação do Patrimonio do Servidore Público - PASEP dos servidores municipais, junto a Receita Federal do Brasil S/A, do Fundo Municipal de Educação - FME, no Código de Receita: 3703.
EmpenhadoR$ 7.524,00
AnuladoR$ 317,39
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.197,21
A pagarR$ 5.009,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 1.042,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ -1.042,67 | R$ 2.085,34 |
Empenho nº 02010204Empenhado
destinado ao pagamento das contribuições sociais para a formação do Patrimonio do Servidore Público - PASEP dos servidores municipais, junto a Receita Federal do Brasil S/A, do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, no Código de Receita: 3703.
EmpenhadoR$ 1.042,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ -1.042,67
A pagarR$ 2.085,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ 11.401,02 | R$ 0,00 | R$ 1.900,17 | Não se aplica | R$ 1.900,17 | R$ 9.500,85 |
Empenho nº 02010203Pago
com o pagamento do repasse dos recursos para a SESA, destinados ao Programa de Medicamentos para Assistência Farmaceutica da PPI - ATENÇÃO SECUNDÁRIA - CIB/CAF, ajustada ao Teto Financeiro, para o Hospital Municipal.
EmpenhadoR$ 11.401,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.900,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.900,17
A pagarR$ 9.500,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 12.240,00 | R$ 703,97 | R$ 5.248,91 | Não se aplica | R$ 6.286,00 | R$ 5.250,03 |
Empenho nº 02010202Pago
o pagamento do parcelamento da dívida contraída para a formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP / COBRANÇA, CÓDIGO: 3629, levantado pela Receita Federal do Brasil - RFB, Convênio: 042151 RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, debitado MENSALMENTE, e de forma automatica na conta do F.P.M - PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980.
EmpenhadoR$ 12.240,00
AnuladoR$ 703,97
LiquidadoR$ 5.248,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.286,00
A pagarR$ 5.250,03
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2023 | AL CONSULT LTDA | R$ 67.900,00 | R$ 0,00 | R$ 19.400,00 | Não se aplica | R$ 29.100,00 | R$ 38.800,00 |
Empenho nº 02010201Pago
locação de veículo para atender as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2021072101-PP e 2º aditivo ao contrato nº20210282.
EmpenhadoR$ 67.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.100,00
A pagarR$ 38.800,00
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/01/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 100,00 | R$ 7,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 76,13 | R$ 16,37 |
Empenho nº 02010200Pago
destinado ao pagamento do DARF das Obrigações Tributárias Contributivas, relativo à Contribuição Previdenciaria - Patronal (INSS), SICALC CONTRIBUINTE - 1437-CE, incidente sobre a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / EMPREGADOR/EMPRESA, relativo aos TRABALHADORES AUTÕNOMOS-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, junto ao Município que ora repassamos para a Previdencia Nacional - INSS - R.F.B..
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 7,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 76,13
A pagarR$ 16,37
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 100,00 | R$ 86,27 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13,73 |
Empenho nº 02010199Empenhado
destinado ao pagamento do DARF das Obrigações Tributárias Contributivas, relativo à Contribuição Previdenciaria - Patronal (INSS), SICALC CONTRIBUINTE - 1437-CE, incidente sobre a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / EMPREGADOR/EMPRESA, relativo aos TRABALHADORES AUTÕNOMOS-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, junto ao Município que ora repassamos para a Previdencia Nacional - INSS - R.F.B..
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 86,27
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13,73
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 100,00 | R$ 90,05 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9,95 |
Empenho nº 02010198Empenhado
destinado ao pagamento do DARF das Obrigações Tributárias Contributivas, relativo à Contribuição Previdenciaria - Patronal (INSS), SICALC CONTRIBUINTE - 1437-CE, incidente sobre a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / EMPREGADOR/EMPRESA, relativo aos TRABALHADORES AUTÕNOMOS-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, junto ao Município que ora repassamos para a Previdencia Nacional - INSS - R.F.B..
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 90,05
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9,95
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 100,00 | R$ 75,09 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24,91 |
Empenho nº 02010197Empenhado
destinado ao pagamento do DARF das Obrigações Tributárias Contributivas, relativo à Contribuição Previdenciaria - Patronal (INSS), SICALC CONTRIBUINTE - 1437-CE, incidente sobre a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / EMPREGADOR/EMPRESA, relativo aos TRABALHADORES AUTÕNOMOS-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, junto ao Município que ora repassamos para a Previdencia Nacional - INSS - R.F.B..
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 75,09
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24,91
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.000,00 | R$ 985,98 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14,02 |
Empenho nº 02010196Empenhado
destinado ao pagamento do DARF das Obrigações Tributárias Contributivas, relativo à Contribuição Previdenciaria - Patronal (INSS), SICALC CONTRIBUINTE - 1437-CE, incidente sobre a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / EMPREGADOR/EMPRESA, relativo aos TRABALHADORES AUTÕNOMOS-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, junto ao Município que ora repassamos para a Previdencia Nacional - INSS - R.F.B..
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 985,98
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14,02
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Exibindo 4211 a 4220 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa