Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.000,00 | R$ 39,41 | R$ 17,29 | Não se aplica | R$ 635,89 | R$ 324,70 |
Empenho nº 02010195Pago
destinado ao pagamento do DARF das Obrigações Tributárias Contributivas, relativo à Contribuição Previdenciaria - Patronal (INSS), SICALC CONTRIBUINTE - 1437-CE, incidente sobre a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / EMPREGADOR/EMPRESA, relativo aos TRABALHADORES AUTÕNOMOS-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, junto ao Município que ora repassamos para a Previdencia Nacional - INSS - R.F.B..
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 39,41
LiquidadoR$ 17,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 635,89
A pagarR$ 324,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 17.000,00 | R$ 16.719,09 | R$ 267,48 | Não se aplica | R$ 11.990,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010194Pago
destinado ao pagamento do DARF das Obrigações Tributárias Contributivas, relativo à Contribuição Previdenciaria - Patronal (INSS), SICALC CONTRIBUINTE - 1437-CE, incidente sobre a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / EMPREGADOR/EMPRESA, relativo aos TRABALHADORES AUTÕNOMOS-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, junto ao Município que ora repassamos para a Previdencia Nacional - INSS - R.F.B..
EmpenhadoR$ 17.000,00
AnuladoR$ 16.719,09
LiquidadoR$ 267,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.990,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2023 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.673,60 | R$ 0,00 | R$ 668,40 | Não se aplica | R$ 1.336,80 | R$ 1.336,80 |
Empenho nº 02010193Pago
contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e equipamentos (regime de comodato) homologados pela ANATEL para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022020701-PE e 1º aditivo ao contrato nº20220198.
EmpenhadoR$ 2.673,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 668,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.336,80
A pagarR$ 1.336,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2023 | FIDUCIA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 42.000,00 | R$ 3.500,00 | R$ 17.500,00 | Não se aplica | R$ 21.000,00 | R$ 17.500,00 |
Empenho nº 02010192Pago
contratação de empresa especializada em serviços de elaboração de projetos básicos de engenharia, incluindo arquitetônicos e projetos complementares inclusive topográfica e georreferenciamento, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme tomada de preços nº2021043001-TP e 2º aditivo ao contrato nº20210185.
EmpenhadoR$ 42.000,00
AnuladoR$ 3.500,00
LiquidadoR$ 17.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.000,00
A pagarR$ 17.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2023 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.673,60 | R$ 0,00 | R$ 668,40 | Não se aplica | R$ 1.559,60 | R$ 1.114,00 |
Empenho nº 02010191Pago
contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e equipamentos (regime de comodato) homologados pela ANATEL para atender as necessidades do Cadastro Único e Bolsa Famíliaa - IGD/PBF do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022020701-PE e 1° aditivo ao contrato nº20220203.
EmpenhadoR$ 2.673,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 668,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.559,60
A pagarR$ 1.114,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2023 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECUMUNICAÇÕES LTDA | R$ 2.673,60 | R$ 0,00 | R$ 891,20 | Não se aplica | R$ 1.114,00 | R$ 1.559,60 |
Empenho nº 02010190Pago
contratação de empresa especializada para o fornecimento de link de internet, incluindo instalação e manutenção preventiva e corretiva, suporte técnico e equipamentos (regime de comodato) homologados pela ANATEL para atender as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022020701-PE e 1° aditivo ao contrato nº20220203.
EmpenhadoR$ 2.673,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 891,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.114,00
A pagarR$ 1.559,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 130.000,00 | R$ 107.785,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 5.553,60 | R$ 16.660,80 |
Empenho nº 02010189Pago
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional das redes de ensino pré-universitários e universitários do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022053101-PE e 1° aditivo ao contrato nº20220431.
EmpenhadoR$ 130.000,00
AnuladoR$ 107.785,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.553,60
A pagarR$ 16.660,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2023 | LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | R$ 319.516,21 | R$ 5.331,82 | R$ 314.184,39 | Não se aplica | R$ 314.184,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010187Pago
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE JAGUARIBARA/CE,CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº2022101701-TP E CONTRATO Nº20220573.
EmpenhadoR$ 319.516,21
AnuladoR$ 5.331,82
LiquidadoR$ 314.184,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 314.184,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2023 | AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME | R$ 20.400,00 | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 | Não se aplica | R$ 8.500,00 | R$ 11.900,00 |
Empenho nº 02010186Pago
contratação de consultoria técnica administrativa a comissão de seleção, monitoramento e avaliação, destinado seleção de propostas e de organizações, a monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração, termo de fomento, termo de cooperação em cumprimento com as obrigações da Lei 13019/2014 (alterada pela Lei 13204/2015), junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude de Jaguaribara/CE, conforme tomada de preços nº2022031401-TP e 1
EmpenhadoR$ 20.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.500,00
A pagarR$ 11.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2023 | AGE - SERVICOS & ASSESSORIA GOVERNAMENTAL LTDA - ME | R$ 20.400,00 | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 | Não se aplica | R$ 8.500,00 | R$ 11.900,00 |
Empenho nº 02010185Pago
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA A COMISSÃO DE SELEÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO, DESTINADO SELEÇÃO DE PROPOSTAS E DE ORGANIZAÇÕES, A MONITORAR E AVALIAR AS PARCERIAS CELEBRADAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL MEDIANTE TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO, TERMO DE COOPERAÇÃO EM CUMPRIMENTO COM AS OBRIGAÇÕES DA LEI 13019/2014 (ALTERADA PELA LEI 13204/2015), JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº2022031401-TP E 1° ADITIVO
EmpenhadoR$ 20.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.500,00
A pagarR$ 11.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4221 a 4230 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa