Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 600,00 | R$ 36,50 | R$ 218,50 | Não se aplica | R$ 333,50 | R$ 230,00 |
Empenho nº 02010215Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Saúde do Município - F.M.S.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 36,50
LiquidadoR$ 218,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 333,50
A pagarR$ 230,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 1.100,00 | R$ 159,03 | R$ 271,50 | Não se aplica | R$ 296,94 | R$ 644,03 |
Empenho nº 02010214Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de contas na manutenção de contas correntes, extratos bancários, lançamentos e folha de pagamento, de interesse da Secretaria de Desenvolcimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca - SDETAP, do Município.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 159,03
LiquidadoR$ 271,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 296,94
A pagarR$ 644,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 02/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 200,00 | R$ 61,50 | R$ 41,01 | Não se aplica | R$ 57,19 | R$ 81,31 |
Empenho nº 02010213Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria da Controladoria e Ouvidoria geral do Municipio
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 61,50
LiquidadoR$ 41,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 57,19
A pagarR$ 81,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 02/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 100,00 | R$ 4,15 | R$ 16,79 | Não se aplica | R$ 36,00 | R$ 59,85 |
Empenho nº 02010212Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte do Município.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 4,15
LiquidadoR$ 16,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36,00
A pagarR$ 59,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 500,00 | R$ 5,50 | R$ 111,28 | Não se aplica | R$ 197,31 | R$ 297,19 |
Empenho nº 02010211Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do Gabinete do Prefeito
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 5,50
LiquidadoR$ 111,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 197,31
A pagarR$ 297,19
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/01/2023 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 66.000,00 | R$ 66.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010210Empenhado
contratação de empresa para locação de veículos para suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2021122801-PE e 1° aditivo ao contrato nº20220094.
EmpenhadoR$ 66.000,00
AnuladoR$ 66.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2023 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 127.670,00 | R$ 127.670,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010209Empenhado
contratação de empresa para locação de veículos para suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2021122801-PE e 1° aditivo ao contrato nº20220094.
EmpenhadoR$ 127.670,00
AnuladoR$ 127.670,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU - MUNICÍPIO DE MARACANAÚ | R$ 35.000,00 | R$ 2.038,28 | R$ 6.781,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.961,72 |
Empenho nº 02010208Liquidado
com o pagamento (restituição) do ressarcimento da Cessão da servidora municipal, ocupante do cargo efetivo na Prefeitura de Maracanaú, a Servidora, GILDETE GRANJA DIÓGENES NETA, Matrícula nº 39484, lotada da SEDUC/JAGUARIBARA, Professora Educação Básica, CPF Nº 036.651.693-05, Identidade: 2006005190150, PIS/PASEP: 16175112076, conforme Lei do Município de Maracanaú nº 2.428 de 30/09/2015, e Convênio nº 002/2021, de 07 de janeiro de 2021, celebrado entre os Entes Municípios: MARACANAÚ/JAGUAR
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 2.038,28
LiquidadoR$ 6.781,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.961,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/01/2023 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 192,23 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 192,23 |
Empenho nº 02010207Empenhado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Automóvel, Marca/Modelo: I/FORD RANGER XL 13P, placa: NQW7120, Chassi: 8AFER13P6AJ277010, Ano/Modelo: 2009/2010, destinado ao funcionamento da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
EmpenhadoR$ 192,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 192,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 20.928,00 | R$ 907,42 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 9.910,96 | R$ 10.109,62 |
Empenho nº 02010206Pago
destinado ao pagamento das contribuições sociais para a formação do Patrimonio do Servidore Público - PASEP dos servidores municipais, junto a Receita Federal do Brasil S/A, calculado sobre as receitas créditadas no Fundo Municipal de Saúde - FMS, no Código de Receita: 3703.
EmpenhadoR$ 20.928,00
AnuladoR$ 907,42
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.910,96
A pagarR$ 10.109,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4201 a 4210 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa