Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 500,00 | R$ 37,50 | R$ 157,66 | Não se aplica | R$ 226,51 | R$ 235,99 |
Empenho nº 02010225Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município - SEMARH.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 37,50
LiquidadoR$ 157,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 226,51
A pagarR$ 235,99
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 02/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 300,00 | R$ 1,00 | R$ 133,88 | Não se aplica | R$ 158,48 | R$ 140,52 |
Empenho nº 02010224Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Prefeitura - Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 1,00
LiquidadoR$ 133,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 158,48
A pagarR$ 140,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 1.000,00 | R$ 330,00 | R$ 261,12 | Não se aplica | R$ 380,90 | R$ 289,10 |
Empenho nº 02010223Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 330,00
LiquidadoR$ 261,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 380,90
A pagarR$ 289,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 200,00 | R$ 60,50 | R$ 39,70 | Não se aplica | R$ 53,55 | R$ 85,95 |
Empenho nº 02010222Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor de gestão do Fundo Municipal de Cultura - F. M. C. do Município.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 60,50
LiquidadoR$ 39,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53,55
A pagarR$ 85,95
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 800,00 | R$ 118,50 | R$ 244,03 | Não se aplica | R$ 318,60 | R$ 362,90 |
Empenho nº 02010221Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria da Cultura, Desporto e Juventude
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 118,50
LiquidadoR$ 244,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 318,60
A pagarR$ 362,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 500,00 | R$ 224,50 | R$ 126,50 | Não se aplica | R$ 103,50 | R$ 172,00 |
Empenho nº 02010220Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor de funcionemtno e gestão dos recursos dos Programas do BLOCO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - P.S.B, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 224,50
LiquidadoR$ 126,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103,50
A pagarR$ 172,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 150,00 | R$ 92,50 | R$ 34,50 | Não se aplica | R$ 23,00 | R$ 34,50 |
Empenho nº 02010219Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor de funcionamento e gestão dos recursos do Programa Primeira Infancia - Criança Feliz, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 92,50
LiquidadoR$ 34,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23,00
A pagarR$ 34,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 600,00 | R$ 10,00 | R$ 208,16 | Não se aplica | R$ 265,48 | R$ 324,52 |
Empenho nº 02010218Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor financeiro da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 10,00
LiquidadoR$ 208,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 265,48
A pagarR$ 324,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 2.000,00 | R$ 10,50 | R$ 690,13 | Não se aplica | R$ 902,49 | R$ 1.087,01 |
Empenho nº 02010217Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Educação do municipio,na gestão do Fundo Municipal de Educação
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 10,50
LiquidadoR$ 690,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 902,49
A pagarR$ 1.087,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010216Empenhado
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Saúde do Município - F.M.S., com os recursos da atenção básica primária.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 300,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4191 a 4200 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa