Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 115.000,00 | R$ 2.642,67 | R$ 40.720,93 | Não se aplica | R$ 40.720,93 | R$ 71.636,40 |
Empenho nº 02010235Pago
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, assistida com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 115.000,00
AnuladoR$ 2.642,67
LiquidadoR$ 40.720,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40.720,93
A pagarR$ 71.636,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.000,00 | R$ 1.331,46 | R$ 3.704,54 | Não se aplica | R$ 3.704,54 | R$ 2.964,00 |
Empenho nº 02010234Pago
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Atendimento Educacional Especializado - A.E.E., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 1.331,46
LiquidadoR$ 3.704,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.704,54
A pagarR$ 2.964,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 10.166,19 | R$ 44.235,11 | Não se aplica | R$ 56.356,17 | R$ 33.477,64 |
Empenho nº 02010233Pago
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Atendimento Educacional Especializado - A.E.E., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 10.166,19
LiquidadoR$ 44.235,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 56.356,17
A pagarR$ 33.477,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 200.000,00 | R$ 17.053,84 | R$ 66.621,84 | Não se aplica | R$ 66.621,84 | R$ 116.324,32 |
Empenho nº 02010232Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino Fundamental I e II,, os quais são assistidos com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 17.053,84
LiquidadoR$ 66.621,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 66.621,84
A pagarR$ 116.324,32
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.000.000,00 | R$ 155.233,12 | R$ 1.583.837,90 | Não se aplica | R$ 1.213.097,87 | R$ 1.631.669,01 |
Empenho nº 02010231Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino Fundamental I e II,, os quais são assistidos com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 3.000.000,00
AnuladoR$ 155.233,12
LiquidadoR$ 1.583.837,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.213.097,87
A pagarR$ 1.631.669,01
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2023 | INOVVE TREINAMENTO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | R$ 73.138,42 | R$ 70.678,74 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.459,68 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010230Pago
contratação de prestação serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria visando: Levantamento e constituição de receitas de natureza tributária diversas, inclusive: TLF e TLA de Torres de telefonia e de geração eólica e solar, issqn de instituições financeiras e postos de atendimento bancários, cartórios, construtoras, geradoras, transmissoras e distribuidoras de energia elétrica, dentre outros, junto a Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças do município de Jaguaribar
EmpenhadoR$ 73.138,42
AnuladoR$ 70.678,74
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.459,68
A pagarR$ 0,00
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.500,00 | R$ 1.390,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 110,00 |
Empenho nº 02010229Empenhado
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da manutenção das contas correntes do Erário Municipal, pagamentos através de DOC, TED, Cadastros e outros, mantidas pela Caixa Econômica Federal, vinculados a Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 1.390,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 110,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010228Empenhado
o pagamento de tarifa bancária decorrente dos serviços de manutenção de cadastro da conta corrente.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 60,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010227Empenhado
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da manutenção das contas correntes do Erário Municipal, pagamentos através de DOC, TED, Cadastros e outros, mantidas pela Caixa Econômica Federal, vinculados a Gestão do Fundo Municipal de Saúde - F.M.S.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 700,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 5.000,00 | R$ 1.029,04 | R$ 1.329,11 | Não se aplica | R$ 697,61 | R$ 3.273,35 |
Empenho nº 02010226Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da manutenção das contas correntes do Erário Municipal, pagamentos através de DOC, TED, Cadastros e outros, mantidas pela Caixa Econômica Federal, vinculadas a Sceretaria de Administração e Finanças - SEAFI
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 1.029,04
LiquidadoR$ 1.329,11
RetidoNão se aplica
PagoR$ 697,61
A pagarR$ 3.273,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4181 a 4190 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa