Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.000,00 | R$ 898,40 | R$ 7.492,80 | Não se aplica | R$ 7.492,80 | R$ 5.608,80 |
Empenho nº 02010245Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI do Município.
EmpenhadoR$ 14.000,00
AnuladoR$ 898,40
LiquidadoR$ 7.492,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.492,80
A pagarR$ 5.608,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 5.770,68 | R$ 26.057,99 | Não se aplica | R$ 17.204,66 | R$ 27.024,66 |
Empenho nº 02010244Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do setor financeiro e tributário da Prefeitura, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI do Município.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 5.770,68
LiquidadoR$ 26.057,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.204,66
A pagarR$ 27.024,66
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 480.000,00 | R$ 11.680,97 | R$ 215.412,53 | Não se aplica | R$ 256.199,16 | R$ 212.119,87 |
Empenho nº 02010243Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI do Município.
EmpenhadoR$ 480.000,00
AnuladoR$ 11.680,97
LiquidadoR$ 215.412,53
RetidoNão se aplica
PagoR$ 256.199,16
A pagarR$ 212.119,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 40.000,00 | R$ 16.018,19 | R$ 12.405,15 | Não se aplica | R$ 14.781,81 | R$ 9.200,00 |
Empenho nº 02010242Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino do Município assista com os recursos do FUNDEB 30%.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 16.018,19
LiquidadoR$ 12.405,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.781,81
A pagarR$ 9.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.000,00 | R$ 13.375,03 | R$ 29.258,32 | Não se aplica | R$ 36.414,98 | R$ 20.209,99 |
Empenho nº 02010241Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino do Município assista com os recursos do FUNDEB 30%.
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 13.375,03
LiquidadoR$ 29.258,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.414,98
A pagarR$ 20.209,99
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 6.750,00 | R$ 23.650,00 | Não se aplica | R$ 13.850,00 | R$ 29.400,00 |
Empenho nº 02010240Pago
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Atendimento Educacional Especializado - A.E.E., com os recursos do FUNDEB 30%.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 6.750,00
LiquidadoR$ 23.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.850,00
A pagarR$ 29.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 300.000,00 | R$ 12.788,52 | R$ 173.359,69 | Não se aplica | R$ 167.859,86 | R$ 119.351,62 |
Empenho nº 02010239Pago
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - E. J. A., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 12.788,52
LiquidadoR$ 173.359,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 167.859,86
A pagarR$ 119.351,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.000.000,00 | R$ 77.597,27 | R$ 477.376,55 | Não se aplica | R$ 580.932,34 | R$ 341.470,39 |
Empenho nº 02010238Pago
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 1.000.000,00
AnuladoR$ 77.597,27
LiquidadoR$ 477.376,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 580.932,34
A pagarR$ 341.470,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.000,00 | R$ 8.998,60 | R$ 22.369,60 | Não se aplica | R$ 22.369,60 | R$ 38.631,80 |
Empenho nº 02010237Pago
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 8.998,60
LiquidadoR$ 22.369,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.369,60
A pagarR$ 38.631,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 600.000,00 | R$ 102.115,29 | R$ 328.207,82 | Não se aplica | R$ 328.207,82 | R$ 169.676,89 |
Empenho nº 02010236Pago
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, assistida com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 600.000,00
AnuladoR$ 102.115,29
LiquidadoR$ 328.207,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 328.207,82
A pagarR$ 169.676,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4171 a 4180 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa