Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 269,74 | R$ 41.698,93 | Não se aplica | R$ 58.306,93 | R$ 41.423,33 |
Empenho nº 02010275Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos cedidos para a Manutenção e Funcionamento do Forum da Comarca de Jaguaribara, assistido pela Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 269,74
LiquidadoR$ 41.698,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 58.306,93
A pagarR$ 41.423,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 500.000,00 | R$ 2.644,92 | R$ 192.983,19 | Não se aplica | R$ 277.338,67 | R$ 220.016,41 |
Empenho nº 02010274Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, Subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 500.000,00
AnuladoR$ 2.644,92
LiquidadoR$ 192.983,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 277.338,67
A pagarR$ 220.016,41
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 190.000,00 | R$ 8.053,52 | R$ 95.396,21 | Não se aplica | R$ 109.611,22 | R$ 72.335,26 |
Empenho nº 02010273Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos setores vinculados a Seceretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca - SDTAP.
EmpenhadoR$ 190.000,00
AnuladoR$ 8.053,52
LiquidadoR$ 95.396,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 109.611,22
A pagarR$ 72.335,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 60.000,00 | R$ 40.620,40 | R$ 8.646,20 | Não se aplica | R$ 10.700,20 | R$ 8.679,40 |
Empenho nº 02010272Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos setores vinculados a Seceretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca - SDTAP.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 40.620,40
LiquidadoR$ 8.646,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.700,20
A pagarR$ 8.679,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.000,00 | R$ 3.160,80 | R$ 8.940,40 | Não se aplica | R$ 8.940,40 | R$ 7.898,80 |
Empenho nº 02010271Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, que pertenção ao BLOCO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - P.S.B., vinculado a Secretaria de Assitência Social do Município - FMAS.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 3.160,80
LiquidadoR$ 8.940,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.940,40
A pagarR$ 7.898,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 90.000,00 | R$ 2.787,16 | R$ 43.473,96 | Não se aplica | R$ 53.997,66 | R$ 33.215,18 |
Empenho nº 02010270Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, que pertenção ao BLOCO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - P.S.B., vinculado a Secretaria de Assitência Social do Município - FMAS.
EmpenhadoR$ 90.000,00
AnuladoR$ 2.787,16
LiquidadoR$ 43.473,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53.997,66
A pagarR$ 33.215,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.000,00 | R$ 1.400,00 | R$ 8.400,00 | Não se aplica | R$ 8.400,00 | R$ 4.200,00 |
Empenho nº 02010269Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa: IGD / BOLSA FAMÍLIA / CADASTRO ÚNICO - CAD UNICO IGD/PBF, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município - F.M.A.S.
EmpenhadoR$ 14.000,00
AnuladoR$ 1.400,00
LiquidadoR$ 8.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.400,00
A pagarR$ 4.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.000,00 | R$ 1.666,67 | R$ 8.800,00 | Não se aplica | R$ 11.733,33 | R$ 6.600,00 |
Empenho nº 02010268Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do Programa 1ª Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ - PAIF, vinculado ao Fundo Municipal de Assitência Social do Município.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 1.666,67
LiquidadoR$ 8.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.733,33
A pagarR$ 6.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 6.494,29 | R$ 43.861,20 | Não se aplica | R$ 51.438,71 | R$ 42.067,00 |
Empenho nº 02010267Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do Programa 1ª Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ - PAIF, vinculado ao Fundo Municipal de Assitência Social do Município.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 6.494,29
LiquidadoR$ 43.861,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 51.438,71
A pagarR$ 42.067,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 85.000,00 | R$ 8.234,47 | R$ 33.558,73 | Não se aplica | R$ 42.829,73 | R$ 33.935,80 |
Empenho nº 02010266Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescentes, vinculado a Secretaria do Traballho e Assistência Social do Município.
EmpenhadoR$ 85.000,00
AnuladoR$ 8.234,47
LiquidadoR$ 33.558,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 42.829,73
A pagarR$ 33.935,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4141 a 4150 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa