Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2023 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN / MF | R$ 27.900,00 | R$ 1.310,66 | R$ 9.842,78 | Não se aplica | R$ 7.173,06 | R$ 19.416,28 |
Empenho nº 02010285Pago
encargos financeiros (juros + multas), decorrente do pagamento do parcelamento especial de débitos previdenciários, com base na LEI Nº 13.485/2017, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional -P.G.F.N., nº Recibo: 305130001718350812329, data da adesão: 31/07/2017, em 200 (duzentas) parcelas, Numero de Referência: 001299106, Código de Receita no DARF/MF nº: 1734. (R. D. ATIVA - CONTRIB. EMPRESA/EMPREGADOR R D ATIVA - CONTRB. RISCO AMB/APOSENT ESPECIAL e, R D ATIVA - CONTRIB. PREVID SEGURADOS
EmpenhadoR$ 27.900,00
AnuladoR$ 1.310,66
LiquidadoR$ 9.842,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.173,06
A pagarR$ 19.416,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2023 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN / MF | R$ 60.000,00 | R$ 7.756,60 | R$ 24.121,09 | Não se aplica | R$ 14.093,83 | R$ 38.149,57 |
Empenho nº 02010284Pago
Valor referente ao parcelamento especial de débitos previdenciários, com base na LEI Nº 13.485/2017, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - P.G.F.N., nº Recibo: 305130001718350812329, data da adesão: 31/07/2017, em 200 (duzentas) parcelas, Numero de Referência: 001299106, Código de Receita no DARF/MF nº: 1734. (R D ATIVA - CONTRIB.EMPRESA/EMPREGADOR R D ATIVA - CONTRIB. RISCO AMB/APOSENT ESPECIAL e, R D ATIVA - CONTRIB. PREVID.SEGURADOS).
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 7.756,60
LiquidadoR$ 24.121,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.093,83
A pagarR$ 38.149,57
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 4.896,68 | R$ 42.449,99 | Não se aplica | R$ 53.943,32 | R$ 41.160,00 |
Empenho nº 02010283Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio PGM.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 4.896,68
LiquidadoR$ 42.449,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53.943,32
A pagarR$ 41.160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 20.000,00 | R$ 2.001,60 | R$ 7.848,00 | Não se aplica | R$ 9.780,40 | R$ 8.218,00 |
Empenho nº 02010282Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do setor no Projeto Aprender, Brincar e Crescer - PROJETO A.B.C., desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Cultura - F.M.C. do Município.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 2.001,60
LiquidadoR$ 7.848,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.780,40
A pagarR$ 8.218,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 40.000,00 | R$ 3.413,34 | R$ 16.453,33 | Não se aplica | R$ 20.906,66 | R$ 15.680,00 |
Empenho nº 02010281Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do setor no Projeto Aprender, Brincar e Crescer - PROJETO A.B.C., desenvolvidos pelo Fundo Municipal de Cultura - F.M.C. do Município.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 3.413,34
LiquidadoR$ 16.453,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.906,66
A pagarR$ 15.680,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 240.000,00 | R$ 3.848,83 | R$ 110.424,39 | Não se aplica | R$ 131.875,29 | R$ 104.275,88 |
Empenho nº 02010280Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento de Cultura, Esporte e Juventude - SCDJ
EmpenhadoR$ 240.000,00
AnuladoR$ 3.848,83
LiquidadoR$ 110.424,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 131.875,29
A pagarR$ 104.275,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 40.000,00 | R$ 1.281,52 | R$ 17.805,60 | Não se aplica | R$ 21.237,60 | R$ 17.480,88 |
Empenho nº 02010279Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no Setor de Apoio e Incentivo ao Esporte Amador - Desenvolvimento e Expansão do Desporto, vinculado a Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude - SCDJ.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 1.281,52
LiquidadoR$ 17.805,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.237,60
A pagarR$ 17.480,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 300.000,00 | R$ 4.253,89 | R$ 148.985,99 | Não se aplica | R$ 183.617,99 | R$ 112.128,12 |
Empenho nº 02010278Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo - SEINFRA
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 4.253,89
LiquidadoR$ 148.985,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 183.617,99
A pagarR$ 112.128,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.000,00 | R$ 4.947,80 | R$ 27.138,80 | Não se aplica | R$ 39.273,80 | R$ 25.778,40 |
Empenho nº 02010277Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Infra Estrutura e Urbanismo - SEINFRA
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 4.947,80
LiquidadoR$ 27.138,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.273,80
A pagarR$ 25.778,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 35.000,00 | R$ 130,40 | R$ 15.942,80 | Não se aplica | R$ 18.442,80 | R$ 16.426,80 |
Empenho nº 02010276Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos cedidos para a Manutenção e Funcionamento da Junta do Serviço Militar - JMS de Jaguaribara, assistido pela Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 130,40
LiquidadoR$ 15.942,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.442,80
A pagarR$ 16.426,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4131 a 4140 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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