Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 45.000,00 | R$ 369,80 | R$ 20.488,00 | Não se aplica | R$ 29.224,00 | R$ 15.406,20 |
Empenho nº 02010265Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsidos, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS
EmpenhadoR$ 45.000,00
AnuladoR$ 369,80
LiquidadoR$ 20.488,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.224,00
A pagarR$ 15.406,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 200.000,00 | R$ 3.285,28 | R$ 113.288,28 | Não se aplica | R$ 113.436,78 | R$ 83.277,94 |
Empenho nº 02010264Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsidos, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 3.285,28
LiquidadoR$ 113.288,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 113.436,78
A pagarR$ 83.277,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 150.000,00 | R$ 2.437,27 | R$ 99.937,01 | Não se aplica | R$ 75.582,34 | R$ 71.980,39 |
Empenho nº 02010263Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG do Município.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 2.437,27
LiquidadoR$ 99.937,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 75.582,34
A pagarR$ 71.980,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 160.000,00 | R$ 1.498,51 | R$ 78.054,45 | Não se aplica | R$ 103.053,09 | R$ 55.448,40 |
Empenho nº 02010262Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria de de Transporte e Mobilidade Urbana do Município
EmpenhadoR$ 160.000,00
AnuladoR$ 1.498,51
LiquidadoR$ 78.054,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 103.053,09
A pagarR$ 55.448,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 150.000,00 | R$ 16.226,69 | R$ 62.572,66 | Não se aplica | R$ 75.335,98 | R$ 58.437,33 |
Empenho nº 02010261Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento da Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - COGM.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 16.226,69
LiquidadoR$ 62.572,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 75.335,98
A pagarR$ 58.437,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 120.000,00 | R$ 2.933,34 | R$ 65.366,66 | Não se aplica | R$ 66.833,33 | R$ 50.233,33 |
Empenho nº 02010260Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos - SAMARH..
EmpenhadoR$ 120.000,00
AnuladoR$ 2.933,34
LiquidadoR$ 65.366,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 66.833,33
A pagarR$ 50.233,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 40.000,00 | R$ 85,07 | R$ 23.738,85 | Não se aplica | R$ 23.978,04 | R$ 15.936,89 |
Empenho nº 02010259Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos - SAMARH..
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 85,07
LiquidadoR$ 23.738,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.978,04
A pagarR$ 15.936,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 90.000,00 | R$ 819,69 | R$ 43.288,71 | Não se aplica | R$ 50.937,31 | R$ 38.243,00 |
Empenho nº 02010258Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação através daSecretaria de Educação do Município.
EmpenhadoR$ 90.000,00
AnuladoR$ 819,69
LiquidadoR$ 43.288,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 50.937,31
A pagarR$ 38.243,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.000,00 | R$ 2.335,00 | R$ 5.482,50 | Não se aplica | R$ 5.482,50 | R$ 5.182,50 |
Empenho nº 02010257Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação através daSecretaria de Educação do Município.
EmpenhadoR$ 13.000,00
AnuladoR$ 2.335,00
LiquidadoR$ 5.482,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.482,50
A pagarR$ 5.182,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 600.000,00 | R$ 91.456,84 | R$ 378.784,17 | Não se aplica | R$ 378.784,17 | R$ 129.758,99 |
Empenho nº 02010256Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 600.000,00
AnuladoR$ 91.456,84
LiquidadoR$ 378.784,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 378.784,17
A pagarR$ 129.758,99
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4151 a 4160 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa