Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | ANTONIO BARBOSA NETO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 182723Liquidado
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Antônio Barbosa Neto, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família e Programa Nacional de Combate a Dengue, de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | ZM QUEIROS - ME | R$ 2.530,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.530,00 |
Empenho nº 164723Empenhado
serviço de transmissão de eventos ao vivo via web com interatividade em rede e mídias sociais do órgão e preparação de material em vídeos gravados de inaugurações com equipamentos e demais itens necessários inclusos juntos a Secretaria de Gabinete do Prefeito de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.530,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.530,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 96,62 | R$ 0,00 | R$ 96,62 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 96,62 |
Empenho nº 161023Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20231149764) é a ART referente a fiscalização dos serviços pavimentação em diversas ruas no município de Jaguaribara/CE, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo deste município.
EmpenhadoR$ 96,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 96,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
Empenho nº 151623Liquidado
serviços de recarga de bulk-ink de impressoras Epson vinculadas a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
Empenho nº 151123Liquidado
contratação de apresentação de show musical com a participação da cantora Samyra Show, para realização da festa de 66 (sessenta e seis) anos de emancipação política do município de Jaguaribara/CE, em preça pública, junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude, conforme inexigibilidade N° 2023020101-IN e contrato N° 20230077.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/02/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ 1.380,70 | R$ 0,00 | R$ 1.380,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.380,70 |
Empenho nº 142123Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022033101-PE e contrato nº20230076.
EmpenhadoR$ 1.380,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.380,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.380,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/02/2023 | MAX ELETRO E MAGAZINE LTDA | R$ 1.158,66 | R$ 0,00 | R$ 1.158,66 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.158,66 |
Empenho nº 141823Liquidado
aquisição de material de limpeza e produtos de higienização para atender as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2022033101-PE e contrato nº20230076.
EmpenhadoR$ 1.158,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.158,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.158,66
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/02/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 1.344,90 | R$ 0,00 | R$ 1.344,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.344,90 |
Empenho nº 141723Liquidado
aquisição de material de limpeza, copa e cozinha e produtos de higienização para atender as necesidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022033101PE e contrato N° 20230078.
EmpenhadoR$ 1.344,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.344,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.344,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/02/2023 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 568,50 | R$ 0,00 | R$ 568,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 568,50 |
Empenho nº 141623Liquidado
aquisição de material de limpeza, copa e cozinha e produtos de higienização para atender as necesidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022033101PE e contrato N° 20230078.
EmpenhadoR$ 568,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 568,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 568,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
Empenho nº 138423Liquidado
serviços de recarga de bulk-ink de impressoras Epson vinculadas as Unidades Básicas da Saúde - UBS da sede junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3911 a 3920 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa