Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ 23.674,00 | R$ 0,00 | R$ 23.674,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.674,00 |
Empenho nº 206723Liquidado
seleção de uma organização da sociedade civil (OSC), interessada em celebrar termo de colaboração técnica para execução do Programa Qualifica Mais, instituido da Lei Municipal nº1.021/2019, destinado a capacitação de pessoas maiores de 18 anos residentes em Jaguaribara/CE, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme chamamento público nº04/2021 e 1º aditivo ao contrato nº20220177.
EmpenhadoR$ 23.674,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.674,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.674,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/02/2023 | INSTITUTO CASA DA MEMÓRIA DE JAGUARIBARA | R$ 32.000,00 | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.000,00 |
Empenho nº 204723Liquidado
FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A PARTIR DE UM PLANO DE TRABALHO QUE VISA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO APRENDER, BRINCAR E CRESCER PROMOVENDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE CUNHO CULTURAL, ESPORTIVO, RECREATIVO E PEDAGÓGICO, NA MODALIDADE DE DANÇA, MÚSICA, ARTES VISUAIS, TEATRO, FUTEBOL, FUTSAL, HANDEBOL E VOLEIBOL, DESTINADO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 08 A 17 ANOS, C
EmpenhadoR$ 32.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | R$ 63.353,00 | R$ 0,00 | R$ 63.353,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 63.353,00 |
Empenho nº 195523Liquidado
contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada, inlcuindo implantação, treinamento, manutenção, suporte e locação dos equipamentos para automação da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2019102301-SRP e 4º aditivo ao contrato nº20200024.
EmpenhadoR$ 63.353,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 63.353,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 63.353,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 81.400,00 | R$ 0,00 | R$ 81.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 81.400,00 |
Empenho nº 195423Liquidado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE , CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210256.
EmpenhadoR$ 81.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 81.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 81.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | 49.010.228 THIAGO BESERRA BATISTA | R$ 1.320,00 | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.320,00 |
Empenho nº 190723Liquidado
serviços de cultivo, coleta e manutenção, incluindo adubo, da horta escolar de hortaliças e frutos, visando á promoção da Estratégia de Prevenção e Atenção á Obesidade Infantil (PROTEJA), na Escola Municipal Humberto de Alencar Castelo Branco, junto a Secretaria de Educação.
EmpenhadoR$ 1.320,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | VIDENILTON LIMA DE OLIVEIRA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 260,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 184223Liquidado
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Videnilton Lima de Oliveira, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de fazer visitas domiciliares de prevenção ao mosquito da dengue do Programa Nacional de Controle da Dengue, e cumprindo o Cronograma do Programa da Saúde da Família,de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 260,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | TULIANA OLIVEIRA PEREIRA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 183823Liquidado
pagamento de ajuda de custo para o Servidora Tuliana Oliveira Pereira, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família e Programa Nacional de Combate a Dengue, de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | FRANCISCO STENIO MAIA JOSUÉ | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 340,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 183223Liquidado
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Francisco Stenio Maia Josue, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família e Programa Nacional de Controle a Dengue, de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 340,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | ERNESTO MOREIRA DE ARAÚJO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 183123Liquidado
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Ernesto Moreira de Araujo, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família e Programa Nacional de Controle a Dengue de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | RAIMUNDO LIMA NOGUEIRA MAIA FILHO | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 340,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 183023Liquidado
pagamento de ajuda de custo para o Servidor Raimundo Lima Nogueira Maia Filho, Agente de Endemias, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família e Programa Nacional de Controle a Dengue, de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 340,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3901 a 3910 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa