Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | ROGERDAN MARTINS DANTAS 0657 1640384 | R$ 2.150,00 | R$ 0,00 | R$ 2.150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.150,00 |
Empenho nº 138123Liquidado
serviços de manutenção preventiva e corretiva de Hardware, formatação e instalação de programas office, e instalação e configuração de rede de computadores, vinculados a Unidades Básica de Saúde da sede junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | LANIELLE KESIA PEIXOTO LIMA | R$ 1.450,00 | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.450,00 |
Empenho nº 138023Liquidado
serviços de digitação e inserção de dados de acompanhamento e monitoramento dos sistemas: SISCAN e FASTMEDIC, nas Unidades Básicas de Saúde junto á Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 1.450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 136723Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 01 de Fevereiro de 2023, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n° 040/23SETAS de 01/02/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | FRANCISCO VITAL RODRIGUES SALDANHA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 135823Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Francisco Vital Rodrigues Saldanha, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 01 de Fevereiro de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº 039/23SETAS de 01/02/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 135623Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Alto Santo/CE no dia 01 de Fevereiro de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria minicipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 041/23SETAS de 01/02/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -13.390,00 | R$ 13.390,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 126523Empenhado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -13.390,00
AnuladoR$ 13.390,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/02/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -10.182,68 | R$ 10.182,68 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 125523Empenhado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -10.182,68
AnuladoR$ 10.182,68
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -10.365,54 | R$ 10.365,54 | R$ 19.634,46 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118423Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário para complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -10.365,54
AnuladoR$ 10.365,54
LiquidadoR$ 19.634,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/02/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -5.497,50 | R$ 5.497,50 | R$ 24.502,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 118123Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário para complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -5.497,50
AnuladoR$ 5.497,50
LiquidadoR$ 24.502,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 31/01/2023 | JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 163823Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para o Sr. Joacy Alves dos Santos Junior, Prefeito Municipal de Jaguaribara, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 01 e 02 de Fevereiro de 2023, para tratar de demanda do Município de Jaguaribara. Conforme portaria nº 010/23SGP de 31/01/2023.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3921 a 3930 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa