Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 08/03/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -12.848,53 | R$ 12.848,53 | R$ 1.029,27 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 189023Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -12.848,53
AnuladoR$ 12.848,53
LiquidadoR$ 1.029,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/03/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -30.837,80 | R$ 30.837,80 | R$ 3.018,26 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188823Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -30.837,80
AnuladoR$ 30.837,80
LiquidadoR$ 3.018,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/03/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -17.070,00 | R$ 17.070,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188623Empenhado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -17.070,00
AnuladoR$ 17.070,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/03/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -11.380,00 | R$ 11.380,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188423Empenhado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -11.380,00
AnuladoR$ 11.380,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 08/03/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -7.351,86 | R$ 7.351,86 | R$ 3.201,77 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 188223Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -7.351,86
AnuladoR$ 7.351,86
LiquidadoR$ 3.201,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2023 | G M C DE ARAUJO SOUSA | R$ 2.700,00 | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.700,00 |
Empenho nº 269823Liquidado
serviço de hospedagens para a equipe da Marinha do Brasil, composta por 09 pessoas, no período de 04 dias (08 á 11 de março de 2023), para a realização de trabalhos de renovações de habilitação de aquaviários e vistorias de embarcações, dos pescadores e piscicultores que trafegam no açude Castanhão, que são atendidos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca. Valor da diária (quarto SGL)= 75,00
EmpenhadoR$ 2.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 |
Empenho nº 223523Empenhado
serviços de recarga de bulk-ink de impressoras CANON e EPSON vinculadas ás Escolas Municipais: Onze de Agosto, Professora Josirene Pereira, Maria do Socorro Chavier Almeida e Tapete Mágico Tempo Integral, junto a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 2.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.200,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2023 | SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | R$ 109,85 | R$ 0,00 | R$ 109,85 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 109,85 |
Empenho nº 218623Liquidado
o pagamento da taxa de licença ambiental Nº202362047489526, CÓDIGO/ DESCRIÇÃO PRODUTO E SERVIÇO: 62007 - PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS DE ATOS DIVERSOS, Número Documento da SEMACE: 257598-REQ - SOLICITAÇÃO, referente a publicação da Licença de Calçamento na Comunidade Lages do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 109,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 109,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 109,85
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 96,62 | R$ 0,00 | R$ 96,62 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 96,62 |
Empenho nº 218323Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20231168380) é a ART referente a Reporgramação Orçamentária da Requalificação do Estádio municipal, junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 96,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 96,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2023 | EMANOELA DANTAS SILVEIRA LTDA | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 217123Liquidado
serviço de confecção de 23 uniformes completo e 1 camiseta para treinador personalizadas com sublimação total em tecido dry-fit destinado a seleção feminina de futsal e 13 camisetas personalizadas com sublimação total em tecido dry-fit destinadas a seleção feminina de vôlei, para festividades esportivas do município de Jaguaribara em comemoração ao seus 66 anos.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3511 a 3520 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa