Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2023 | E D MAIA COMERCIO E SERVICOS | R$ 2.710,00 | R$ 0,00 | R$ 2.710,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.710,00 |
Empenho nº 215823Liquidado
serviço de manutenção e reparação hidráulica de 02 banheiros com retirada de vazamentos, limpeza de esgoto e substituição de itens e parte da tubulação necessária com materiais e demais insumos inclusos no prédio sede da Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE
EmpenhadoR$ 2.710,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.710,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.710,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2023 | E D MAIA COMERCIO E SERVICOS | R$ 1.940,00 | R$ 0,00 | R$ 1.940,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.940,00 |
Empenho nº 215623Liquidado
serviços de recuperação e ampliação da rede de internet interna recuperação de 05 pontos fixos com tomadas de internet com cabeamento, material e demais insumos inclusos no prédio sede da Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.940,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.940,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.940,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2023 | ROGERDAN MARTINS DANTAS 0657 1640384 | R$ 3.440,00 | R$ 0,00 | R$ 3.440,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.440,00 |
Empenho nº 214223Liquidado
serviço de realização de manutenção preventiva e corretiva de Hardware, formatação e instalação de programas office, e instalação e configuração de redes de computadores em apoio ao funcionamento da unidade, para atender as demandas do público da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca.
EmpenhadoR$ 3.440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.440,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 206223Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 07 de Março de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria minicipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 086/23SETAS de 07/03/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2023 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 206123Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 07 de Março de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°085/23SETAS de 07/03/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2023 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 206023Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 07 de Março de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº084/23SETAS de 07/03/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 07/03/2023 | F2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LIMITADA | R$ 16.800,00 | R$ 0,00 | R$ 16.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.800,00 |
Empenho nº 200023Liquidado
prestação de serviços de declaração de débitos e créditos tributários federais (DCTF), com levantamento de informações necessárias, junto a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023030701-DP e contrato nº20230199.
EmpenhadoR$ 16.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 06/03/2023 | ROGERDAN MARTINS DANTAS 0657 1640384 | R$ 2.870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.870,00 |
Empenho nº 224023Empenhado
serviço de formatação e instalação do sistema operacional, instalação dos programas office, manutenção corretiva de hardware (desktop) e manutenção de impressora com limpeza do sistema de tintas, pressurização e alinhamento da cabeça de impressão, na Escola Municipal Humberto de Alencar Castelo Branco.
EmpenhadoR$ 2.870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.870,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 06/03/2023 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 2.090,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.090,00 |
Empenho nº 223723Empenhado
serviços de recarga de bulk-ink de impressoras CANON e EPSON vinculadas ás Escolas Municipais: Humberto de Alencar Castelo Branco, Maria Almeida, Deodato Celso Diógenes e Fenelon Bezerra, junto a Secretaria municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 2.090,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.090,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 06/03/2023 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 |
Empenho nº 221523Liquidado
serviço de locação de embarcação de pequeno porte para a realização de trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Pesca em Parceria com a Marinha do Brasil e Capitania dos Portos no açude Castanhão, de vistorias de embarcações de Piscicultores e Pescadores que trafegam no açude Castanhão, além de divulgação das renovações das hibilitações de Aquaviários, no período de 07 á 11 de março de 2023.
EmpenhadoR$ 2.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3521 a 3530 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa