Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 08/03/2023 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 213823Liquidado
serviço referente a aluguel de 50 mesas para uso no evento do Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos do Vale do Jaguaribe, realizado no Show Room de Jaguaribara, no dia 09 de março de 2023, pela Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/03/2023 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 213723Liquidado
serviço referente a aluguel de 50 mesas para uso no evento realização de evento Institucional de Implantação do Projeto Conexões Urbanas, juntamente com o Gabinete do Vice Prefeito de Fortaleza e Iplanfor, realizado no dia 10 de março de 2023.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/03/2023 | ELICIANE ALVES CORTEZ | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 213423Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Eliciane Alves Cortez, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 09 de Março de 2023, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº008/23STMU de 08/03/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/03/2023 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 50.413,50 | R$ 0,00 | R$ 34.635,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.413,50 |
Empenho nº 211323Liquidado
contratação de empresa para execução das festividades do município de Jaguaribara de interesse da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude, conforme carona N° 2023030301AD e contrato N° 20230203.
EmpenhadoR$ 50.413,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.635,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.413,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/03/2023 | JOSE ABIDENAGO NOBRE EIRELI | R$ 29.680,00 | R$ 0,00 | R$ 29.680,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.680,00 |
Empenho nº 211123Liquidado
contratação de empresa para execução das festividades do município de Jaguaribara de interesse da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude, conforme carona N° 2023030301AD e contrato N° 20230202.
EmpenhadoR$ 29.680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.680,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/03/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 206623Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE no dia 08 de Março de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria minicipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 089/23SETAS de 08/03/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/03/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 206523Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE no dia 08 de Março de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 088/23SETAS de 08/03/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/03/2023 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 206423Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE no dia 08 de Março de 2023, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n° 087/23SETAS de 08/03/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/03/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -73.419,34 | R$ 73.419,34 | R$ 22.045,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 189323Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -73.419,34
AnuladoR$ 73.419,34
LiquidadoR$ 22.045,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/03/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -36.222,90 | R$ 36.222,90 | R$ 16.626,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 189123Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -36.222,90
AnuladoR$ 36.222,90
LiquidadoR$ 16.626,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3501 a 3510 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa