Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/03/2023 | FRANCISCA CACIANA SALDANHA LIMA 9961421930 0 - ME | R$ 308,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 308,80 |
Empenho nº 228923Empenhado
serviço de ornamentação para realização da comemoração ao aniversário da Escola Municipal Maria Almeida, que realizar-se no dia 17/03/2023, vinculada a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 308,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 308,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/03/2023 | MARIA DE FÁTIMA FERNANDES SALDANHA - MEI | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 227923Empenhado
prestação de serviço de ornamentação de grande porte com mesas, cadeiras e toalhas decorativas para 100 (cem) pessoas destinada ao atendimento do evento da 9ª Conferência De Saúde, a se realizar no dia 17 de março de 2023, através da Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/03/2023 | MIQUELI BEZERRA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 227223Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Miqueli Bezerra de Queiros, Medica Veterinária, para deslocar-se até a cidade de Russas/CE, no dia 16 de Março de 2023, para participar de uma reunião trimestral de endemias e zoonoses da Região Litoral Leste/Jaguaribe para os coordenadores e supervisores municipais da referida área, no Centro de Especialidades Municipal Margarida Leandro, situado na Rua Monsenhor João Luiz, 41, Centro, Russas. Conforme portaria nº 543/22FMS de 15/03/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/03/2023 | RAIMUNDO PASCOAL QUEIRÓS CHAVES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 227123Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Raimundo Pascoal Queiróz Chaves, Coordenador de controle de Endemias e Zoonoses, para deslocar-se até a cidade de Russas/CE, no dia 16 de Março de 2023, para participar de uma reunião trimestral de endemias e zoonoses da Região Litoral Leste/Jaguaribe para os coordenadores e supervisores municipais da referida área, no Centro de Especialidades Municipal Margarida Leandro, situado na Rua Monsenhor João Luiz, 41, Centro, Russas. Conforme portaria nº 542/22FMS de 1
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/03/2023 | CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 880,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 227023Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010048.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 880,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/03/2023 | SAMILTON PINHEIRO DE FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 222223Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Samilton Pinheiro de Freitas, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 16 de Março de 2023, para levar servidores da secretaria, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para recebimento dos tíquetes Vale Gás Social na Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania e Direitos Humanos - SPS Localizado na rua Soriano Albuquerque, 230 - Joaquim Távora - Fortaleza/CE. Conforme portari
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 15/03/2023 | FLÁVIA ALMEIDA DE LIMA MAIA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 221823Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Flavia Almeida de Lima Maia, Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 16 de Março de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para recebimento dos tíquetes Vale Gás Social na Secretaria da Proteção Social Justiça, Cidadania e Direitos Humanos ? SPS, situado na rua Soriano Albuquerque, 230 - Joaquim Távora - Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 097/23FMAS de
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/03/2023 | OLIMPIO DA COSTA MENDES RABELO | R$ 2.730,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.730,00 |
Empenho nº 221423Empenhado
serviço referente a pinturas em 70 carteiras escolares para uso do público atendido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca no Centro Vocacional Tecnológico-CVT.
EmpenhadoR$ 2.730,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.730,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/03/2023 | PAULO TAFAREL DE OLIVEIRA NOGUEIRA 05341790375 | R$ 1.050,00 | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.050,00 |
Empenho nº 255623Liquidado
serviço de arbitragem de futebol destinada á realização da Copa da Emancipação de Futebol de Campo a ser realizada no período de 15 de março a 1 de abril, através da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.050,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/03/2023 | JULIO ALVES NASCIMENTO | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.200,00 |
Empenho nº 229723Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010019.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3451 a 3460 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa