Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 14/03/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 96,62 | R$ 0,00 | R$ 96,62 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 96,62 |
Empenho nº 228123Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20231172576) é a ART referente a 2ª Reprogramação Orçamentária de Serviços Complementares de Reforma da E.E.I.E.F. Humberto de Alencar Castelo Branco, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 96,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 96,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/03/2023 | FRANCISCA MARIANE ALVES DE SOUZA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 227423Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisca Mariane Alves de Souza, Secretária Municipal de Cultura, Desporto e Juventude, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 15 de Março de 2023, para uma reunião ordinária do Conselho Estadual de Politicas Culturais do Ceara. Conforme portaria nº 018/23SCDJ de 14/03/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/03/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 219123Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 14 de Março de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria minicipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 095/23SETAS de 14/03/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/03/2023 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 219023Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 14 de Março de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº094/23SETAS de 14/03/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/03/2023 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 218823Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 14 de Março de 2023, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n° 093/23SETAS de 14/03/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/03/2023 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 385,00 | R$ 0,00 | R$ 385,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 385,00 |
Empenho nº 242923Liquidado
aquisição de canecas personalizadas para a 9ª Conferência Municipal de Saúde, a se realizar no dia 17 de março de 2023, através da Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 385,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 385,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 385,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/03/2023 | PAULO MÁRCIO FREIRE 04918572332 | R$ 2.830,00 | R$ 0,00 | R$ 2.830,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.830,00 |
Empenho nº 222823Liquidado
prestação de serviços de manutenção do quadro geral e adaptação e instalação para rede trifásico com materiais e demais insumos inclusos no Posto de Saúde Francisco Diógenes Nogueira, Na Barra II, junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.830,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.830,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.830,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/03/2023 | PAULO MÁRCIO FREIRE 04918572332 | R$ 3.350,00 | R$ 0,00 | R$ 3.350,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.350,00 |
Empenho nº 222723Liquidado
prestação de serviços de recuperação de parte do telhado, com substituição de telhas quebradas, recuperação total de capote e recuperação de calha e vedação, com material e demais insumos inclusos, no Posto de Saúde Francisco Diógenes Nogueira, na Barra II, junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.350,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/03/2023 | PAULO MÁRCIO FREIRE 04918572332 | R$ 3.420,00 | R$ 0,00 | R$ 3.420,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.420,00 |
Empenho nº 222523Liquidado
prestação de serviços de recuperação de parte do telhado, com substituição de telhas quebradas, recuperação total de capote e recuperação de calha e vedação, com material e demais insumos inclusos, no Posto de Saúde Francisco Nunes Leitão, no Curupati Peixe, junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.420,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.420,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.420,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/03/2023 | SAMILTON PINHEIRO DE FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 222423Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Samilton Pinheiro de Freitas, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE no dia 14 de Março de 2023, para tratar de assuntos da secretaria. Conforme Portaria de N° 096/23SETAS de 13/03/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3461 a 3470 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa