Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/03/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -105.233,48 | R$ 105.233,48 | R$ 14.567,25 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 190623Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -105.233,48
AnuladoR$ 105.233,48
LiquidadoR$ 14.567,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/03/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -32.950,00 | R$ 32.950,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 190523Empenhado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -32.950,00
AnuladoR$ 32.950,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/03/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -272.686,09 | R$ 272.686,09 | R$ 21.289,54 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 190123Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -272.686,09
AnuladoR$ 272.686,09
LiquidadoR$ 21.289,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/03/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -25.473,83 | R$ 25.473,83 | R$ 14.402,99 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 189923Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -25.473,83
AnuladoR$ 25.473,83
LiquidadoR$ 14.402,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/03/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -130.067,47 | R$ 130.067,47 | R$ 27.178,37 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 189723Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -130.067,47
AnuladoR$ 130.067,47
LiquidadoR$ 27.178,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/03/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -70.247,57 | R$ 70.247,57 | R$ 2.787,16 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 189523Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -70.247,57
AnuladoR$ 70.247,57
LiquidadoR$ 2.787,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/03/2023 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
Empenho nº 259123Liquidado
serviços de diárias na Pousada o Pereira com professora para realizar cursos destinadas as familias PAIF acompanhadas pelo Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, no período de 20/03/2023 á 26/03/2023, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, deste município.
EmpenhadoR$ 480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/03/2023 | PAULO MÁRCIO FREIRE 04918572332 | R$ 2.930,00 | R$ 0,00 | R$ 2.930,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.930,00 |
Empenho nº 237123Liquidado
prestação de serviço de manutenção de solda e recuperação de cadeiras tipo longarinas e individuais de base de ferro e 05 bases de ferro de ar condicionado com materiais, itens e demais insumos inclusos no Posto de Saúde Francisco Dantas de Oliveira, no Curupati Peixe e Posto de Saúde Francisco Nunes Leitão do Curupati Peixe, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.930,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.930,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.930,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/03/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 2.325,00 | R$ 0,00 | R$ 2.325,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.325,00 |
Empenho nº 236723Liquidado
serviço de manutenção de solda e recuperação de cadeiras tipo longarinas e individuais de base de ferro e 06 bases de ferro de ar condicionado com materiais e demais insumos inslusos no Posto Maria Felícia de Almeida - Sede junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.325,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.325,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.325,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/03/2023 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 235923Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 16 de Março de 2023, com o objetivo de participar do Seminário AVIPRECE, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 026/23SGP de 15/03/2023.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3441 a 3450 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa