Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | MIQUELI BEZERRA DE QUEIROS GRANJA | R$ 1.000,00 | R$ 980,00 | R$ 20,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20,00 |
Empenho nº 01060028Liquidado
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Miqueli Bezerra de Queiros, Medica Veterinaria, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 980,00
LiquidadoR$ 20,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | ANA VICTÓRIA DE SOUSA BEZERRA | R$ 1.200,00 | R$ 280,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 160,00 | R$ 760,00 |
Empenho nº 01060027Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 280,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160,00
A pagarR$ 760,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | VANIA GERLUSIA DA SILVA SANTOS | R$ 1.000,00 | R$ 80,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 680,00 |
Empenho nº 01060026Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 80,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 680,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | A.G.M. COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA-ME | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060024Pago
aquisição de 01 (uma) cabeça de impressão para impressora CANON MB2110.51, para impressora pertencente a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 350,00 |
Empenho nº 01060023Liquidado
prestação de serviço de aluguel de som mecânico para a comemoração dos festejos de São João do Espaço Infantil Maria Monica Maia Batista, vinculada à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 350,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | IVANILDO CUNHA RODRIGUES | R$ 870,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 870,00 |
Empenho nº 01060022Empenhado
prestação de serviço de poda das árvores que se localizam no entorno e dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, vinculada a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 870,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 870,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/06/2023 | A R B OLIVEIRA | R$ 62.250,00 | R$ 0,00 | R$ 37.070,00 | Não se aplica | R$ 24.040,00 | R$ 38.210,00 |
Empenho nº 01060021Pago
contratação de empresa especializada em serviços veterinários (consultas e castrações em caninos e felinos), junto a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023050301-PE e contrato nº20230336.
EmpenhadoR$ 62.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 37.070,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.040,00
A pagarR$ 38.210,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/06/2023 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 279,10 | R$ 0,00 | R$ 141,54 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 279,10 |
Empenho nº 01060020Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023041001-PE e contrato nº20230337.
EmpenhadoR$ 279,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 141,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 279,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/06/2023 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 279,10 | R$ 0,00 | R$ 137,56 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 279,10 |
Empenho nº 01060019Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023041001-PE e contrato nº20230338.
EmpenhadoR$ 279,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 137,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 279,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/06/2023 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 468,40 | R$ 0,00 | R$ 468,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 468,40 |
Empenho nº 01060018Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Economico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023041001-PE e contrato nº20230339.
EmpenhadoR$ 468,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 468,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 468,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2791 a 2800 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa