Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/06/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ 45.683,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 5.090,31 | R$ 40.593,45 |
Empenho nº 01060040Pago
aquisição de combustível para abastecimento da frota de veículos da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022010401PE e 6° aditivo ao contrato N° 20230015.
EmpenhadoR$ 45.683,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.090,31
A pagarR$ 40.593,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ 167.656,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 11.425,44 | R$ 156.230,58 |
Empenho nº 01060039Pago
aquisição de combustível para abastacimento da frota de veículos da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022010401PE e 9° aditivo ao contrato N° 20230014.
EmpenhadoR$ 167.656,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.425,44
A pagarR$ 156.230,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ 49.171,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 31.217,10 | R$ 17.954,43 |
Empenho nº 01060038Pago
aquisição de combustível para abastecimento da frota de veículos da Atenção Secundária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022010401PE e 9º aditivo ao contrato N° 20230013.
EmpenhadoR$ 49.171,53
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.217,10
A pagarR$ 17.954,43
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ 24.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.953,41 | R$ 21.996,59 |
Empenho nº 01060037Pago
aquisição de combustível para abastecimento da frota de veículos da Atenção Primária em Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2022010401PE e 9° aditivo ao contrato N° 20230013.
EmpenhadoR$ 24.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.953,41
A pagarR$ 21.996,59
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ 30.402,64 | R$ 0,00 | R$ 11.400,99 | Não se aplica | R$ 11.400,99 | R$ 19.001,65 |
Empenho nº 01060036Pago
o repasse financeiro para atender ao Incentivo para o financiamento da Assistencia Farmacêutica Básica (PPI ATÊNÇÃO BÁSICA - CIB), que compreende um conjunto de atividades relacionadas ao acesso e ao uso racional de medicamentos, destinado a complementar e apoiar as ações da atenção básica à saúde, junto à Secretaria de Saúde do municipio.
EmpenhadoR$ 30.402,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.400,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.400,99
A pagarR$ 19.001,65
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ 82.398,44 | R$ 0,00 | R$ 82.398,44 | Não se aplica | R$ 82.398,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060035Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO E ESTACIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE ANGELITA BEZERRA DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME CONCORRÊNCIA Nº2022021001-CP E CONTRATO Nº20230200.
EmpenhadoR$ 82.398,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 82.398,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 82.398,44
A pagarR$ 0,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 27.941,76 | R$ 0,00 | R$ 9.313,92 | Não se aplica | R$ 4.656,96 | R$ 23.284,80 |
Empenho nº 01060034Pago
o pagamento do Contrato de Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, em 07(sete) parcelas para o CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN, assegurando concorrer com as despesas de todas as atividades a serem desenvolvidas pela entidade de acordo com o definido no Contrato de Programa, inclusive a transferencia do Contratante ao Contratado da gestão do SISTEMA DE TRANSPORTES DE PACIENTES ELETIVOS - STPE, no
EmpenhadoR$ 27.941,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.313,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.656,96
A pagarR$ 23.284,80
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/06/2023 | TEPLAM - TECNICA PLANEJAMENTO DE MARKETING LTDA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060033Pago
serviços de clipagem de noticias de qualquer natureza, de interesse do município, veiculadas em jornal de grande circulação, serviço referente ao mês de Maio de 2023, junto da Secretaria de Gabinete do Prefeito de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 600,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ 148.942,89 | R$ 87.223,33 | R$ 61.719,56 | Não se aplica | R$ 61.719,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060032Pago
contratação de empresa para reforma e manutenção da Creche João Saldanha, na Rua Zacarias Silveira, S/N - Centro, no município de Jaguaribara/CE, junto a Secretaria de Educação deste município, conforme concorrência nº2022021001-CP e contrato nº20230344.
EmpenhadoR$ 148.942,89
AnuladoR$ 87.223,33
LiquidadoR$ 61.719,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 61.719,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 01060029Empenhado
serviço de aluguel de som mecânico para a comemoração dos festejos de São João que será realizado no dia 03/06/2023 na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Maria Socorro Chavier de Almeida, vinculada a Secretaria Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
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Exibindo 2781 a 2790 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa