Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/06/2023 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 428,60 | R$ 0,00 | R$ 214,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 428,60 |
Empenho nº 01060017Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023041001-PE e contrato nº20230340.
EmpenhadoR$ 428,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 214,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 428,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/06/2023 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 1.296,00 | R$ 0,00 | R$ 648,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.296,00 |
Empenho nº 01060016Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023041001-PE e contrato nº20230341.
EmpenhadoR$ 1.296,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 648,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.296,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/06/2023 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 428,60 | R$ 0,00 | R$ 214,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 428,60 |
Empenho nº 01060015Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023041001-PE e contrato nº20230342.
EmpenhadoR$ 428,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 214,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 428,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/06/2023 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 270,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060014Pago
serviço de emissão de certificado digital PF A3 3 ANOS + CARTÃO, junto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 270,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060013Pago
prestação de serviço de aluguel de som mecânico para a comemoração dos festejos de São João que será realizado no dia 07 de junho de 2023, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Josirene Pereira, vinculada a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | ALINE MAIARA DE SOUSA LIMA | R$ 530,00 | R$ 0,00 | R$ 530,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 530,00 |
Empenho nº 01060012Liquidado
prestação de serviço de animação artística para a comemoração dos festejos de São João da Escola Municipal de Tempo Integral tapete Mágico, a se realizar no dia 03 de junho de 2023, vinculada a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 530,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 530,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 530,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | ALINE MAIARA DE SOUSA LIMA | R$ 530,00 | R$ 0,00 | R$ 530,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 530,00 |
Empenho nº 01060011Liquidado
prestação de serviço de animação artística para a comemoração dos festejos de São João da Escola Municipal de Educação Infantil Maria Mônica Maia Batista, a se realizar no dia 02 de junho de 2023, vinculada a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 530,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 530,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 530,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | EVANDRO SALDANHA BEZERRA | R$ 465,00 | R$ 0,00 | R$ 465,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 465,00 |
Empenho nº 01060010Liquidado
prestação de serviço de aluguel de som mecânico para a comemoração dos festejos de São João, a ser realizado no dia 03 de junho de 2023, na Escola Municipal de Tempo Integral Tapete Mágico, vinculada a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 465,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 465,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 465,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060009Pago
prestação de serviço de animação artística para a comemoração dos festejos de São João da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Deodato Celso Diógenes, vinculada a Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.500,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 01/06/2023 | HERMENEGILDO BEZERRA NETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060008Pago
pagamento de 01 (uma) diária para Hermenegildo Bezerra Neto, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 02 de Junho de 2023, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº 020/23STMU de 01/06/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2801 a 2810 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa