Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.098,00 | R$ 0,00 | R$ 19.098,00 | Não se aplica | R$ 19.098,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060070Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados na Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI
EmpenhadoR$ 19.098,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.098,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.098,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.760,00 | R$ 0,00 | R$ 3.760,00 | Não se aplica | R$ 3.760,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060069Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores lotados no funcionamento do setor financeiro da Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI.
EmpenhadoR$ 3.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.760,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.760,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 660,00 | R$ 0,00 | R$ 660,00 | Não se aplica | R$ 660,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060068Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores lotados no funcionamento da Casa do Cidadão vinculada a Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI.
EmpenhadoR$ 660,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 660,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 660,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | Não se aplica | R$ 8.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060067Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento dA Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SAMARH
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.324,38 | R$ 0,00 | R$ 5.324,38 | Não se aplica | R$ 5.324,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060066Pago
destinado ao pagamento do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Atendimento Educacional Especializado - A.E.E., com os recursos do FUNDEB (70%).
EmpenhadoR$ 5.324,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.324,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.324,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 84.618,35 | R$ 0,00 | R$ 84.618,35 | Não se aplica | R$ 84.618,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060065Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Ensino Infantil - Creches Municipais, assistida com recursos do FUNDEB 70%.)
EmpenhadoR$ 84.618,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 84.618,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 84.618,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 56.298,99 | R$ 0,00 | R$ 56.298,99 | Não se aplica | R$ 56.298,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060064Pago
destinado ao pagamento do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) Salário, para os servidores municipais Lotados NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, com os recursos do FUNDEB (70%).
EmpenhadoR$ 56.298,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 56.298,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 56.298,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.554,77 | R$ 0,00 | R$ 18.554,77 | Não se aplica | R$ 18.554,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060063Pago
destinado ao pagamento do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO, para os servidores municipais lotados no Programa de Educação de Jovens e Adultos / E.J.A., com os recursos do FUNDEB (70%).
EmpenhadoR$ 18.554,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.554,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.554,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 317.695,51 | R$ 0,00 | R$ 317.695,51 | Não se aplica | R$ 317.695,51 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060062Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Ensino Municipal - Ensino Fundamental I e II, os quais são assistidos com recursos do FUNDEB (70%).
EmpenhadoR$ 317.695,51
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 317.695,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 317.695,51
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060061Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento do Programa Criança Feliz - 1ª INFÂNCIA, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social - FNAS / FMAS.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2751 a 2760 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa