Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.080,83 | R$ 0,00 | R$ 4.080,83 | Não se aplica | R$ 4.080,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060080Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados no setor de funcionamento da Procuradoria Geral do Município, vinculado a Secretaria de Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 4.080,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.080,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.080,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.268,00 | R$ 0,00 | R$ 4.268,00 | Não se aplica | R$ 4.268,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060079Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados no setor de funcionamento do Fórum da Comarca, vinculado a Secretaria de Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 4.268,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.268,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.268,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 21.016,61 | R$ 0,00 | R$ 21.016,61 | Não se aplica | R$ 21.016,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060078Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 21.016,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.016,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.016,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 | R$ 1.520,00 | Não se aplica | R$ 1.520,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060077Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados no setor de funcionamento da Junta de Serviço Militar, vinculado a Secretaria de Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 1.520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.520,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 18.056,00 | R$ 0,00 | R$ 18.056,00 | Não se aplica | R$ 18.056,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060076Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA.
EmpenhadoR$ 18.056,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.056,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 18.056,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.437,00 | R$ 0,00 | R$ 10.437,00 | Não se aplica | R$ 10.437,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060075Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento, Economico, Turismo e da Pesca - SEDETA.
EmpenhadoR$ 10.437,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.437,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.437,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 1.960,00 | Não se aplica | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060074Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Gestão e Manutenção do Projeto Aprender, Brincar e Crescer - ABC, vinculado ao Fundo Municipal de Cultura - F.M.C.
EmpenhadoR$ 1.960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.960,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.689,60 | R$ 0,00 | R$ 1.689,60 | Não se aplica | R$ 1.689,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060073Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento de desenvolvimento e expansão do desporto, vinculado a Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto - SJCD
EmpenhadoR$ 1.689,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.689,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.689,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.095,50 | R$ 0,00 | R$ 10.095,50 | Não se aplica | R$ 10.095,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060072Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento de apoio ao esporte, vinculado a Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto - SJCD
EmpenhadoR$ 10.095,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.095,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.095,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.740,00 | R$ 0,00 | R$ 10.740,00 | Não se aplica | R$ 10.740,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060071Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados na Secretaria de Plabejamento e Gestão - SEPLAG.
EmpenhadoR$ 10.740,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.740,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.740,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2741 a 2750 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa