Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/06/2023 | 49.064.475 MARIA MARLENE DIOGENES SALDANHA - ME | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060090Pago
serviço de sonorização de equipamentos de som para uso no espaço de reuniões e eventos Show Room, nos eventos realizados pela gestão municipal durantemo mês de junho de 2023.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 10.000,00 | R$ 1.915,40 | R$ 228,80 | Não se aplica | R$ 4.345,69 | R$ 3.738,91 |
Empenho nº 01060089Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Funcionamento do Atenção Básica em Saúde, deste municipio. Para complementação de emepnho nº02010097.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 1.915,40
LiquidadoR$ 228,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.345,69
A pagarR$ 3.738,91
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/06/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 50.000,00 | R$ 808,23 | R$ 11.986,19 | Não se aplica | R$ 24.270,72 | R$ 24.921,05 |
Empenho nº 01060088Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção do Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´Água do municipio de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho N°03040047.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 808,23
LiquidadoR$ 11.986,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.270,72
A pagarR$ 24.921,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.046,58 | R$ 0,00 | R$ 15.046,58 | Não se aplica | R$ 15.046,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060087Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Gestão do Fundo Municipal de Saúde, através da Secretaria de Saúde do Município - SESA.
EmpenhadoR$ 15.046,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.046,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.046,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 72.012,77 | R$ 0,00 | R$ 72.012,77 | Não se aplica | R$ 72.012,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060086Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Unidade de Saúde - MAC, Atenção Básica Secundária, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 72.012,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 72.012,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 72.012,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.382,49 | R$ 0,00 | R$ 5.382,49 | Não se aplica | R$ 5.382,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060085Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da CASA DE APOIO EM FORTALEZA, vinculado a Secretaria de Saúde do Município - SESA.
EmpenhadoR$ 5.382,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.382,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.382,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 87.985,66 | R$ 0,00 | R$ 87.985,66 | Não se aplica | R$ 87.985,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060084Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Unidade de Saúde, assistidas com recursos do PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 87.985,66
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 87.985,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 87.985,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 16.260,82 | R$ 0,00 | R$ 16.260,82 | Não se aplica | R$ 16.260,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060083Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Vigilânia Sanitária, da Rede de Atendimento ao Bloco de VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVS / AGENTES DE ENDEMIAS.
EmpenhadoR$ 16.260,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.260,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.260,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 | R$ 2.750,00 | Não se aplica | R$ 2.750,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060082Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Ensino Municipal, assistida com recursos do FUNDEB,(30%).
EmpenhadoR$ 2.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.750,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.824,30 | R$ 0,00 | R$ 3.824,30 | Não se aplica | R$ 3.824,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060081Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Ensino Municipal, assistida com recursos do F.M.E.
EmpenhadoR$ 3.824,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.824,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.824,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2731 a 2740 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa