Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -6.750,00 | R$ 6.750,00 | R$ 23.650,00 | Não se aplica | R$ 13.850,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010240Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenhos.
EmpenhadoR$ -6.750,00
AnuladoR$ 6.750,00
LiquidadoR$ 23.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.850,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -77,79 | R$ 77,79 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 2.239,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010097Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -77,79
AnuladoR$ 77,79
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.239,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ -5.700,50 | R$ 5.700,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 8.550,75 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010067Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -5.700,50
AnuladoR$ 5.700,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.550,75
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -1.115,91 | R$ 1.115,91 | R$ 6.837,67 | Não se aplica | R$ 14.303,77 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010042Pago
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -1.115,91
AnuladoR$ 1.115,91
LiquidadoR$ 6.837,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.303,77
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 2.562,00 | R$ 0,00 | R$ 2.562,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.562,00 |
Empenho nº 01060096Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 4º aditivo ao contrato nº20210419.
EmpenhadoR$ 2.562,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.562,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.562,00
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/06/2023 | APRECE-ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 9.296,00 | R$ 1.328,00 | R$ 3.984,00 | Não se aplica | R$ 3.984,00 | R$ 3.984,00 |
Empenho nº 01060095Pago
o pagamento da contribuição financeira para a entidade em apreço, que visa assegurar a representação institucional do município de Jaguaribara, nas esferas administrativas do estado do Ceará e da União, na articulação, mobilização, Integrar colegiados, desenvolvendo ações e atividades em defesa de políticas, programas e ações em favor dos direitos desta municipalidade, conforme autorização contida na LEI MUNICIPAL Nº 954/2017, DE 25 DE ABRIL DE 2017.
EmpenhadoR$ 9.296,00
AnuladoR$ 1.328,00
LiquidadoR$ 3.984,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.984,00
A pagarR$ 3.984,00
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | R$ 63.313,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 63.313,00 |
Empenho nº 01060094Empenhado
contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada, inlcuindo implantação, treinamento, manutenção, suporte e locação dos equipamentos para automação da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2019102301-SRP e 4º aditivo ao contrato nº20200024.
EmpenhadoR$ 63.313,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 63.313,00
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 80.394,82 | R$ 0,00 | R$ 80.394,82 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80.394,82 |
Empenho nº 01060093Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Infantil, Fundamental e Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 4º aditivo ao contrato nº20210418.
EmpenhadoR$ 80.394,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80.394,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80.394,82
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 69.702,95 | R$ 0,00 | R$ 69.702,95 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 69.702,95 |
Empenho nº 01060092Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 4º aditivo ao contrato nº20210419.
EmpenhadoR$ 69.702,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 69.702,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 69.702,95
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 45.000,00 | R$ 7.225,28 | R$ 7.015,24 | Não se aplica | R$ 14.764,89 | R$ 23.009,83 |
Empenho nº 01060091Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima do município de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho N° 02010042.
EmpenhadoR$ 45.000,00
AnuladoR$ 7.225,28
LiquidadoR$ 7.015,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.764,89
A pagarR$ 23.009,83
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Exibindo 2721 a 2730 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa