Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -184.455,22 | R$ 184.455,22 | R$ 10.567,22 | Não se aplica | R$ 10.567,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05050011Pago
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -184.455,22
AnuladoR$ 184.455,22
LiquidadoR$ 10.567,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.567,22
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/06/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -50.261,29 | R$ 50.261,29 | R$ 2.369,49 | Não se aplica | R$ 2.369,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05050010Pago
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -50.261,29
AnuladoR$ 50.261,29
LiquidadoR$ 2.369,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.369,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/06/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -34.631,60 | R$ 34.631,60 | R$ 25.540,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05050009Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -34.631,60
AnuladoR$ 34.631,60
LiquidadoR$ 25.540,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -159.891,58 | R$ 159.891,58 | R$ 170.229,21 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03040051Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -159.891,58
AnuladoR$ 159.891,58
LiquidadoR$ 170.229,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/06/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -7.376,44 | R$ 7.376,44 | R$ 11.691,18 | Não se aplica | R$ 22.623,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03040047Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -7.376,44
AnuladoR$ 7.376,44
LiquidadoR$ 11.691,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.623,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -263.121,71 | R$ 263.121,71 | R$ 736.878,29 | Não se aplica | R$ 472.929,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050042Pago
que ora reveretemos em saldo orçamentário para complementação de empenho
EmpenhadoR$ -263.121,71
AnuladoR$ 263.121,71
LiquidadoR$ 736.878,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 472.929,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -4.251,32 | R$ 4.251,32 | R$ 2.858,68 | Não se aplica | R$ 5.717,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010292Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -4.251,32
AnuladoR$ 4.251,32
LiquidadoR$ 2.858,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.717,36
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -7.709,47 | R$ 7.709,47 | R$ 10.725,63 | Não se aplica | R$ 22.406,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010291Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -7.709,47
AnuladoR$ 7.709,47
LiquidadoR$ 10.725,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 22.406,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ -58.306,27 | R$ 58.306,27 | R$ 155.109,77 | Não se aplica | R$ 286.458,34 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010290Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -58.306,27
AnuladoR$ 58.306,27
LiquidadoR$ 155.109,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 286.458,34
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -5.770,68 | R$ 5.770,68 | R$ 26.057,99 | Não se aplica | R$ 17.204,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010244Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenhoi
EmpenhadoR$ -5.770,68
AnuladoR$ 5.770,68
LiquidadoR$ 26.057,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.204,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2711 a 2720 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa