Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2023 | ROGERDAN MARTINS DANTAS 0657 1640384 | R$ 2.990,00 | R$ 0,00 | R$ 2.990,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.990,00 |
Empenho nº 337523Liquidado
serviços de manutenção preventiva e corretiva de Hardware, formatação e instalação de programas office, e instalação e configuração de rede de computadores, vinculados as Unidades Básica de Saúde junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.990,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.990,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.990,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2023 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 327123Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 02 de Junho de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°223/23SETAS de 02/06/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 321223Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 02 de Junho de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 224/23SETAS de 02/06/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/06/2023 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 319623Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 02 de Junho de 2023, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 222/23SETAS de 02/06/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -82.826,42 | R$ 82.826,42 | R$ 5.013,58 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19050001Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -82.826,42
AnuladoR$ 82.826,42
LiquidadoR$ 5.013,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | JOAO HENRIQUE ALVES TAVEIRA | R$ -940,00 | R$ 940,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16050008Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -940,00
AnuladoR$ 940,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -54.098,54 | R$ 54.098,54 | R$ 7.249,78 | Não se aplica | R$ 7.249,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05050015Pago
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -54.098,54
AnuladoR$ 54.098,54
LiquidadoR$ 7.249,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.249,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/06/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA | R$ -27.450,00 | R$ 27.450,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05050014Empenhado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -27.450,00
AnuladoR$ 27.450,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/06/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -27.687,14 | R$ 27.687,14 | R$ 3.123,27 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05050013Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -27.687,14
AnuladoR$ 27.687,14
LiquidadoR$ 3.123,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/06/2023 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -91.915,47 | R$ 91.915,47 | R$ 9.429,85 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05050012Liquidado
que ora anulamos devido a aditivo em itens pertencentes a este contrato.
EmpenhadoR$ -91.915,47
AnuladoR$ 91.915,47
LiquidadoR$ 9.429,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2701 a 2710 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa