Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.419,84 | R$ 0,00 | R$ 4.419,84 | Não se aplica | R$ 4.419,84 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060060Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento Centro Referencia da Assistência Social - CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município - FMAS.
EmpenhadoR$ 4.419,84
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.419,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.419,84
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.991,83 | R$ 0,00 | R$ 1.991,83 | Não se aplica | R$ 1.991,83 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060059Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento do Programa de Cadastro Único - BPF - Auxílio Brasil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
EmpenhadoR$ 1.991,83
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.991,83
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.991,83
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.452,38 | R$ 0,00 | R$ 13.452,38 | Não se aplica | R$ 13.452,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060058Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS.
EmpenhadoR$ 13.452,38
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.452,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.452,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 | R$ 3.960,00 | Não se aplica | R$ 3.960,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060057Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, vinculado a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS.
EmpenhadoR$ 3.960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.960,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.960,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.256,00 | R$ 0,00 | R$ 9.256,00 | Não se aplica | R$ 9.256,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060056Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados na Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana - S.T.M.U.
EmpenhadoR$ 9.256,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.256,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.256,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.685,00 | R$ 0,00 | R$ 5.685,00 | Não se aplica | R$ 5.685,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060055Pago
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados no setor de funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral, vinculado a Secretaria de Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 5.685,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.685,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.685,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/06/2023 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | R$ 527.640,93 | R$ 0,00 | R$ 527.640,93 | Não se aplica | R$ 527.640,93 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060054Pago
contratação de empresa para execução de obra de requalificação do Estádio Municipal, junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações no projeto básico e de acordo com a tomada de preços nº2022092101-TP e contrato nº20220543, referente a 3ª medição.
EmpenhadoR$ 527.640,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 527.640,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 527.640,93
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 660.000,00 | R$ 105.187,39 | R$ 222.089,98 | Não se aplica | R$ 554.071,61 | R$ 741,00 |
Empenho nº 01060053Pago
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, assistida com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 660.000,00
AnuladoR$ 105.187,39
LiquidadoR$ 222.089,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 554.071,61
A pagarR$ 741,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.120.000,00 | R$ 171.089,80 | R$ 347.781,75 | Não se aplica | R$ 948.910,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01060052Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino Fundamental I e II,, os quais são assistidos com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 1.120.000,00
AnuladoR$ 171.089,80
LiquidadoR$ 347.781,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 948.910,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 472.000,00 | R$ 58.252,11 | R$ 136.900,92 | Não se aplica | R$ 289.027,66 | R$ 124.720,23 |
Empenho nº 01060051Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino Fundamental I e II,, os quais são assistidos com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 472.000,00
AnuladoR$ 58.252,11
LiquidadoR$ 136.900,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 289.027,66
A pagarR$ 124.720,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2761 a 2770 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa