Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/07/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 3.000,00 | R$ 1.333,52 | R$ 283,33 | Não se aplica | R$ 725,18 | R$ 941,30 |
Empenho nº 03070023Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 1.333,52
LiquidadoR$ 283,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 725,18
A pagarR$ 941,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/07/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 15.000,00 | R$ 3.576,71 | R$ 611,03 | Não se aplica | R$ 611,03 | R$ 10.812,26 |
Empenho nº 03070022Pago
o pagamento de consumo de energia eletrica, destinadas ao funcionamento da Rede de Ensino Infantil, junto a Secretaria de Educação deste municipio. para complementação de empenho N° 03040045.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 3.576,71
LiquidadoR$ 611,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 611,03
A pagarR$ 10.812,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/07/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 50.000,00 | R$ 19.796,87 | R$ 12.258,01 | Não se aplica | R$ 12.258,01 | R$ 17.945,12 |
Empenho nº 03070021Pago
o pagamento de consumo de energia eletrica, destinadas ao funcionamento da Rede de Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação deste municipio. para complementação de empenho N° 02050017.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 19.796,87
LiquidadoR$ 12.258,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.258,01
A pagarR$ 17.945,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 03/07/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 20.000,00 | R$ 7.735,23 | R$ 2.315,20 | Não se aplica | R$ 2.315,20 | R$ 9.949,57 |
Empenho nº 03070020Pago
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Manutenção da Secretaria de Adminstração e Finanças deste municipio.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 7.735,23
LiquidadoR$ 2.315,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.315,20
A pagarR$ 9.949,57
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 30.000,00 | R$ 9.678,90 | R$ 10.102,85 | Não se aplica | R$ 10.102,85 | R$ 10.218,25 |
Empenho nº 03070019Pago
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção e Funcionamento da Atenção Básica em Saúde do município de Jaguaribara/ CE. para complementação de empenho n° 02050018.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 9.678,90
LiquidadoR$ 10.102,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.102,85
A pagarR$ 10.218,25
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/07/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 289.585,77 | R$ 0,00 | R$ 96.528,59 | Não se aplica | R$ 96.528,59 | R$ 193.057,18 |
Empenho nº 03070018Pago
pagamento do parcelamento de divida do imóvel do cliente nº088880496001, (Av. Bezerra de Manezes - Centro - Jaguaribara), relativo ao consumo de energia elétrica da Iluminação Pública. A dívida soma um total de R$ 1.033.956,48 ( um milhão trinta e três mil novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), sendo que no ato será pago 01 (uma) parcela no valor de R$ 103.295,47 (cento e três mil duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos) e o restante que s
EmpenhadoR$ 289.585,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96.528,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 96.528,59
A pagarR$ 193.057,18
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/07/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 100.000,00 | R$ 4.138,20 | R$ 52.414,15 | Não se aplica | R$ 43.447,65 | R$ 52.414,15 |
Empenho nº 03070017Pago
o pagamento de consumo de Energia Eletrica, destinadas a Iluminação de Vias e Logradouros Públicos, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do municipio de Jaguaribara/CE. para complementação de empenho N° 02050016.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 4.138,20
LiquidadoR$ 52.414,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43.447,65
A pagarR$ 52.414,15
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/07/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU - MUNICÍPIO DE MARACANAÚ | R$ 35.000,00 | R$ 9.033,77 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.966,23 |
Empenho nº 03070016Empenhado
com o pagamento (restituição) do ressarcimento da Cessão da servidora municipal, ocupante do cargo efetivo na Prefeitura de Maracanaú, a Servidora, GILDETE GRANJA DIÓGENES NETA, Matrícula nº 39484, lotada da SEDUC/JAGUARIBARA, Professora Educação Básica, CPF Nº 036.651.693-05, Identidade: 2006005190150, PIS/PASEP: 16175112076, conforme Lei do Município de Maracanaú nº 2.428 de 30/09/2015, e Convênio nº 002/2021, de 07 de janeiro de 2021, celebrado entre os Entes Municípios: MARACANAÚ/JAGUAR
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 9.033,77
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.966,23
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 53.640,00 | R$ 0,00 | R$ 53.640,00 | Não se aplica | R$ 53.640,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070015Pago
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210256.
EmpenhadoR$ 53.640,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 53.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 53.640,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/07/2023 | ISRAEL PINHEIRO DE ALMEIDA 02788892390 | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
Empenho nº 03070013Empenhado
serviços de entrega de malotes e correspondências institucionais para público atendido pela gestão municipal, durante o mês de julho de 2023.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.300,00
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Exibindo 2431 a 2440 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa