Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/07/2023 | 49.064.475 MARIA MARLENE DIOGENES SALDANHA - ME | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 03070012Empenhado
serviço de sonorização de equipamentos de som para uso no espaço de reuniões e eventos Show Room, nos eventos realizados pela gestão municipal durante o mês de julho de 2023.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | CARLA MAYARA DOS SANTOS QUEIROZ | R$ 1.200,00 | R$ 600,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 40,00 | R$ 560,00 |
Empenho nº 03070011Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010004.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 600,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40,00
A pagarR$ 560,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/07/2023 | F P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 49.531,31 | R$ 0,00 | R$ 49.531,31 | Não se aplica | R$ 49.531,31 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070010Pago
contratação de empresa para registro de preços para contratação de serviços e manutenção predial, sob demanda a serem executados nas dependências dos imóveis peertencentes e ocupados pela Secretaria municipal de Educação, com fornecimneto de mão-de-obra e materiais necessários, estando incluído os serviços de pintura, pedreiro, eletricista, bombeiro hidráulico, marcenaria, carpintaria, impermeabilização, conserto em forros, manutenção em molas e ferragens de portas, dentre outros qu constem nas
EmpenhadoR$ 49.531,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 49.531,31
RetidoNão se aplica
PagoR$ 49.531,31
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/07/2023 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 63.050,00 | R$ 63.050,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070009Empenhado
contratação de empresa para locação de veículos para suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2021122801-PE e 1° aditivo ao contrato nº20220094. (Correção do empenho de N° 02010209).
EmpenhadoR$ 63.050,00
AnuladoR$ 63.050,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/07/2023 | TEPLAM - TECNICA PLANEJAMENTO DE MARKETING LTDA | R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 600,00 |
Empenho nº 03070008Liquidado
serviços clipagem de noticias de qualquer natureza, de interesse do município, veiculadas em jornal de grande circulação, junto da Secretaria de Gabinete do Prefeito de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/07/2023 | JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 03070007Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para o Sr. Joacy Alves dos Santos Junior, Prefeito Municipal de Jaguaribara, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, no dia 04 de Julho de 2023, para participar de uma reunião no ICMBIO com o objetivo de sanar diligências relacionadas as licenças ambientais, para a construção de pavimentação da CE que liga as comunidades dos Curupati a BR 116, Brasília/DF. Conforme portaria nº 065/23SGP de 03/07/2023.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | JOELDSON FREITAS FERREIRA | R$ 1.000,00 | R$ 720,00 | R$ 40,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 280,00 |
Empenho nº 03070006Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 720,00
LiquidadoR$ 40,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 280,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | MARLY CALIXTO OLIMPIO DA SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 800,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 280,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 03070005Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 800,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 280,00
A pagarR$ 120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | Não se aplica | R$ 280,00 | R$ 920,00 |
Empenho nº 03070004Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 05060016.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 280,00
A pagarR$ 920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 03/07/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 100.000,00 | R$ 31.987,88 | R$ 10.933,13 | Não se aplica | R$ 24.835,85 | R$ 43.176,27 |
Empenho nº 03070003Pago
destinado ao pagamento do Valor Principal através de DARF Código de Receita: 6070 - SIEFPAR - CONTINGÊNCIA - DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, relativo ao PAGAMENTO DA ENTRADA, solicitação de regularização para parcelamento de DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP PATRONAL (código 1138 e 1646) e CP SEGURADO (código 1082), das competências: 10/2022, 11/2022, 02/2023, 03/2023, 04/2023 e 05/2023 (2022 E 2023), englobando Contribuição Previdenciária - CP SEGURADOS e PATRONAL, declarados em DCTTFWEB no CNPJ Nº 07.442.98
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 31.987,88
LiquidadoR$ 10.933,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 24.835,85
A pagarR$ 43.176,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2441 a 2450 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa