Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.600,00 | R$ 8.016,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070033Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, Subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 9.600,00
AnuladoR$ 8.016,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.584,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/07/2023 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | R$ 200.000,00 | R$ 3.620,56 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 98.189,72 | R$ 98.189,72 |
Empenho nº 03070032Pago
contratação de serviços de coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana da Sede e alguns Distritos de Jaguaribara/CE, conforme concorrência nº2021043002-CP e 2º aditivo ao contrato nº20210303.
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 3.620,56
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 98.189,72
A pagarR$ 98.189,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 130.000,00 | R$ 6.473,35 | R$ 26.140,00 | Não se aplica | R$ 71.179,99 | R$ 52.346,66 |
Empenho nº 03070031Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG do Município.
EmpenhadoR$ 130.000,00
AnuladoR$ 6.473,35
LiquidadoR$ 26.140,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 71.179,99
A pagarR$ 52.346,66
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 226.674,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 226.629,11 | R$ 45,00 |
Empenho nº 03070030Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 226.674,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 226.629,11
A pagarR$ 45,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 181.000,00 | R$ 2.774,91 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 178.225,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070029Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 181.000,00
AnuladoR$ 2.774,91
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 178.225,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 170.000,00 | R$ 51.172,55 | R$ 24.066,60 | Não se aplica | R$ 71.289,13 | R$ 47.538,32 |
Empenho nº 03070028Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde - VS / Vigilância Sanitária (AGENTES DE ENDEMIAS), vinculado ao setor de saúde do Município.
EmpenhadoR$ 170.000,00
AnuladoR$ 51.172,55
LiquidadoR$ 24.066,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 71.289,13
A pagarR$ 47.538,32
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 03/07/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 4.000,00 | R$ 442,86 | R$ 1.043,18 | Não se aplica | R$ 1.716,91 | R$ 1.840,23 |
Empenho nº 03070027Pago
A compra de agua potável para o abastecimento nas localidades Carentes, Nas cisternas nas localidades abaixo relacionadas: Sitio três Coroas, Sitio Melancias, Pau Mocó, Jatobá, Lagoa da Onça, Maçaroca, Sitio Mulunguzinho, Baixa dos Cajueiros, Vila Umarizeira, Lagoa do Meio, Sitio Raiz, e Capão do Cumaru, neste Municipio.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 442,86
LiquidadoR$ 1.043,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.716,91
A pagarR$ 1.840,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 03/07/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 3.000,00 | R$ 1.382,68 | R$ 212,39 | Não se aplica | R$ 441,46 | R$ 1.175,86 |
Empenho nº 03070026Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto do Terminal Rodoviário do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 1.382,68
LiquidadoR$ 212,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 441,46
A pagarR$ 1.175,86
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/07/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 30.000,00 | R$ 7.453,78 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 14.325,46 | R$ 8.220,76 |
Empenho nº 03070025Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Rede de Ensino Fundamental do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 7.453,78
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.325,46
A pagarR$ 8.220,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 30.000,00 | R$ 4.199,66 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 4.098,94 | R$ 21.701,40 |
Empenho nº 03070024Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, para Manutenção e Funcionamento do Hospital Municipal Santa Rosa de Lima do municipio de Jaguaribara. para complementação de empenho N° 03040038.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 4.199,66
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.098,94
A pagarR$ 21.701,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2421 a 2430 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa