Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 03/07/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 27.300,00 | R$ 20.428,43 | R$ 1.037,95 | Não se aplica | R$ 1.010,27 | R$ 5.861,30 |
Empenho nº 03070043Pago
destinado ao pagamento dos JUROS/ENCARGOS, através do DARF Código de Receita: 6070 - SIEFPAR - CONTINGÊNCIA ? DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, relativo ao PAGAMENTO DA ENTRADA, solicitação de regularização para parcelamento de DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP PATRONAL (código 1138 e 1646) e CP SEGURADO (código 1082), das competências: 10/2022, 11/2022, 13º/2022, 02/2023, 03/2023, 04/2023 e 05/2023 (2022 E 2023), englobando Contribuição Previdenciária - CP SEGURADOS e PATRONAL, declarados em DCTTFWEB no
EmpenhadoR$ 27.300,00
AnuladoR$ 20.428,43
LiquidadoR$ 1.037,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.010,27
A pagarR$ 5.861,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/07/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 9.000,00 | R$ 6.942,00 | R$ 2.058,00 | Não se aplica | R$ 2.058,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070042Pago
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 9.000,00
AnuladoR$ 6.942,00
LiquidadoR$ 2.058,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.058,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/07/2023 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 150.000,00 | R$ 68.421,63 | R$ 28.646,71 | Não se aplica | R$ 28.646,71 | R$ 52.931,66 |
Empenho nº 03070041Pago
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 68.421,63
LiquidadoR$ 28.646,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.646,71
A pagarR$ 52.931,66
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | R$ 63.433,00 | R$ 0,00 | R$ 63.433,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 63.433,00 |
Empenho nº 03070040Liquidado
contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada, inlcuindo implantação, treinamento, manutenção, suporte e locação dos equipamentos para automação da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2019102301-SRP e 4º aditivo ao contrato nº20200024.
EmpenhadoR$ 63.433,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 63.433,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 63.433,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/07/2023 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ 5.000,00 | R$ 1.660,37 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.339,63 |
Empenho nº 03070039Empenhado
pagamento de despesas com o fornecimento e operacionalização dos serviços de agua e energia rural, para a Rede de Ensino Fundamental nas comunidades associadas e assistidas pela Associação Comunitária do Mineiro, Sossego e Curupati Peixe, neste Município.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 1.660,37
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.339,63
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/07/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 7.000,00 | R$ 4.273,43 | R$ 1.288,52 | Não se aplica | R$ 1.438,05 | R$ 1.288,52 |
Empenho nº 03070038Pago
destinado ao pagamento das contribuições sociais para a formação do Patrimonio do Servidore Público - PASEP dos servidores municipais, junto a Receita Federal do Brasil S/A, do Fundo Municipal de Educação - FME, no Código de Receita: 3703.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 4.273,43
LiquidadoR$ 1.288,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.438,05
A pagarR$ 1.288,52
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 38.000,00 | R$ 26.917,58 | R$ 3.336,15 | Não se aplica | R$ 4.587,39 | R$ 6.495,03 |
Empenho nº 03070037Pago
destinado ao pagamento das contribuições sociais para a formação do Patrimonio do Servidore Público - PASEP dos servidores municipais, junto a Receita Federal do Brasil S/A, calculado sobre as receitas créditadas no Fundo Municipal de Saúde - FMS, no Código de Receita: 3703.
EmpenhadoR$ 38.000,00
AnuladoR$ 26.917,58
LiquidadoR$ 3.336,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.587,39
A pagarR$ 6.495,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ 11.401,02 | R$ 0,00 | R$ 1.900,17 | Não se aplica | R$ 5.700,51 | R$ 5.700,51 |
Empenho nº 03070036Pago
com o pagamento do repasse dos recursos para a SESA, destinados ao Programa de Medicamentos para Assistência Farmaceutica da PPI - ATENÇÃO SECUNDÁRIA - CIB/CAF, ajustada ao Teto Financeiro, para o Hospital Municipal.
EmpenhadoR$ 11.401,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.900,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.700,51
A pagarR$ 5.700,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | R$ 20.000,00 | R$ 6.256,58 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.743,42 |
Empenho nº 03070035Empenhado
com o pagamento (restituição) do ressarcimento da Cessão da servidora municipal, ocupante do cargo efetivo na Prefeitura de Deputado Irapuan Pinheiro, a Servidora, HORTÊNCIA DIÓGENES, Nutricionista, Matrícula nº 121907-3, lotada na SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBARA, CPF Nº 052.793.583-20, conforme Convênio nº 003/2021, de 09 de dezembro de 2021, celebrado entre os Entes Municípios: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/JAGUARIBARA, encaminhado através do Oficio nº 151/2021 de 23/12/2021 e Portaria nº
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 6.256,58
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.743,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/07/2023 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 38.080,00 | R$ 0,00 | R$ 38.080,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 38.080,00 |
Empenho nº 03070034Liquidado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA ÁREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 6º ADITIVO AO CONTRATO Nº 20210256.
EmpenhadoR$ 38.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.080,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 38.080,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2411 a 2420 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa