Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 25/07/2023 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 25070004Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 25 de Julho de 2023, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº294/23SETAS de 25/07/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 25/07/2023 | ALBERTO CARLOS BARBOSA VIEIRA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 25070003Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Alberto Carlos Barbosa Vieira, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 25 de Julho de 2023, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 296/23SETAS de 25/07/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/07/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 17.760,00 | R$ 0,00 | R$ 9.620,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.760,00 |
Empenho nº 398323Liquidado
contratação de empresa para prestaþão de serviços de manutenção e pequenos reparos hidráulicos em diversas escolas, junto a Secretaria Municipal de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023071702-DE e contrato nº20230471.
EmpenhadoR$ 17.760,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.620,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.760,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/07/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 8.880,00 | R$ 0,00 | R$ 1.332,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.880,00 |
Empenho nº 398023Liquidado
contratação de empresa para prestaþão de serviços de manutenção e pequenos reparos hidráulicos em diversas escolas, junto a Secretaria Municipal de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023071702-DE e contrato nº20230471.
EmpenhadoR$ 8.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.332,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.880,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/07/2023 | J T SERVICOS E LOCACOES LTDA - ME | R$ 55.500,00 | R$ 0,00 | R$ 22.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 55.500,00 |
Empenho nº 397923Liquidado
contratação de empresa para locação de equipamentos para implantação de mídia indoor (eletrônica) com vistas a publicidade e transparência das ações do Governo Municipal nas diversas escolas públicas do município, junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023071701-DE e contrato nº20230470.
EmpenhadoR$ 55.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 55.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 24/07/2023 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 19.614,00 | R$ 0,00 | R$ 12.320,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.614,00 |
Empenho nº 395123Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023020101PE e contrato N° 20230468.
EmpenhadoR$ 19.614,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.614,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 24/07/2023 | KAMILA QUEIROS RODRIGUES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 394623Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Kamila Queiros Rodrigues, Diretora do Setor de Proteção Social Especial do SUAS, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 25 de Julho de 2023, para participar da parte prática do Curso Técnicas em Escuta Especializada na Casa da Criança e do Adolescente na Rua Cap. Melo, 3883, São João do Tauape, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 292/23SETAS de 24/07/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/07/2023 | FRANCISCO VALDELANIO VIEIRA MONTEIRO | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 |
Empenho nº 410923Liquidado
referente a serviços prestados na entrega domiciliar e residencial dos Documentos de Arrecadação Municipal - DAM (Boletos), relativo a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano - I.P.T.U., do exercício de 2023.
EmpenhadoR$ 1.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/07/2023 | EDILVANEIDE BEZERRA SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 400723Liquidado
pagamento de 01 (uma) diárias para Edilvaneide Bezerra Saldanha, Coordenadora da Junta Militar, para o seu deslocamento para a cidade de Fortaleza/CE, no dia 24 de Julho de 2023, com o objetivo de entrega e recebimento de documentos(RG) no Posto de Identificação em Fortaleza/CE, obrigatoriamente todos os meses fazer esta prestação do serviço. conforme portaria nº 066/23SGP de 21/07/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/07/2023 | GENESIO RODRIGUES DE OLIVEIRA 90674553349 | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
Empenho nº 395023Liquidado
serviço de cobertura fotográfica da largada, pescaria e solenidade de premiação dos ganhadores do Campeonato de Pesca, realizado através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca, no dia 22 de Julho 2023.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2301 a 2310 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa