Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 25/07/2023 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 9.667,10 | R$ 0,00 | R$ 9.667,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.667,10 |
Empenho nº 25070014Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023041001-PE e contrato nº20230473.
EmpenhadoR$ 9.667,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.667,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.667,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 25/07/2023 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 4.715,00 | R$ 736,80 | R$ 3.978,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.978,20 |
Empenho nº 25070013Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades das Ações de Primeira Infância no SUAS - Criança FEliz, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023041001-PE e contrato nº20230473.
EmpenhadoR$ 4.715,00
AnuladoR$ 736,80
LiquidadoR$ 3.978,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.978,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/07/2023 | ORBENIO ALVES DE SOUSA | R$ 1.200,00 | R$ 200,00 | R$ 480,00 | Não se aplica | R$ 320,00 | R$ 680,00 |
Empenho nº 25070012Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 17040012.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 200,00
LiquidadoR$ 480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 320,00
A pagarR$ 680,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/07/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 96,62 | R$ 0,00 | R$ 96,62 | Não se aplica | R$ 96,62 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25070011Pago
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20231248981) é a ART referente a Reforma do Auditório do Posto de Saúde da SEde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 96,62
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 96,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 96,62
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 25/07/2023 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | R$ 1.176,00 | R$ 0,00 | R$ 1.176,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.176,00 |
Empenho nº 25070010Liquidado
serviço de dosimetria pessoal, com fornecimento mensal de 3 (três) dosímetro individual e 1 (um) padrão, todos os modelos para uso no tórax, por um período de 12 meses, com emissão de relatórios mensais das doses, junto a Secretaria da Saúde, deste município.
EmpenhadoR$ 1.176,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.176,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.176,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 25/07/2023 | T & R SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 16.000,00 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | Não se aplica | R$ 2.960,00 | R$ 13.040,00 |
Empenho nº 25070009Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva e pequenos reparos em solda elétrica em diversas escolas escolas, junto a Secretaria Municipal de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023071801-DE e contrato nº20230472.
EmpenhadoR$ 16.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.960,00
A pagarR$ 13.040,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 25/07/2023 | T & R SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 14.400,00 | R$ 960,00 | R$ 4.800,00 | Não se aplica | R$ 4.800,00 | R$ 8.640,00 |
Empenho nº 25070008Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva e pequenos reparos em solda elétrica em diversas escolas escolas, junto a Secretaria Municipal de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023071801-DE e contrato nº20230472.
EmpenhadoR$ 14.400,00
AnuladoR$ 960,00
LiquidadoR$ 4.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.800,00
A pagarR$ 8.640,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 25/07/2023 | T & R SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 12.800,00 | R$ 0,00 | R$ 4.640,00 | Não se aplica | R$ 3.200,00 | R$ 9.600,00 |
Empenho nº 25070007Pago
contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção corretiva e pequenos reparos em solda elétrica em diversas escolas escolas, junto a Secretaria Municipal de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação nº2023071801-DE e contrato nº20230472.
EmpenhadoR$ 12.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.640,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.200,00
A pagarR$ 9.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 25/07/2023 | F. N. FRANCELINO GOMES | R$ 13.718,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.718,29 |
Empenho nº 25070006Empenhado
contratação dos serviços de formação e capacitação destinada aos profissionais do setor de audiovisual e agentes culturais no município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2023072104-DP e contrato N° 20230474.
EmpenhadoR$ 13.718,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.718,29
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 25/07/2023 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 25070005Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 25 de Julho de 2023, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n° 295/23SETAS de 25/07/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2291 a 2300 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa