Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 21/07/2023 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
Empenho nº 394923Liquidado
serviços referente á locação de som de pequeno porte para a realização da solenidade de entrega de premiação do Campeonato de Pesca, realiazado pela prefeitura municipal de Jaguaribara, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca que acontecerá no dia 22 de julho de 2023.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 21/07/2023 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 254,59 | R$ 0,00 | R$ 254,59 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 254,59 |
Empenho nº 393123Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20231246921) é a ART referente a manutenção e reforma do Centro de Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 254,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 254,59
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 254,59
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/07/2023 | EDMARIA DA COSTA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 397323Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Edmaria da Costa, Técnica de Enfermagem, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 21 de Julho de 2023, com o objetivo de acompanhar os pacientes para Cirurgia de Catarata, conforme portaria nº 1475/23FMS de 20/07/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/07/2023 | VANESSA AVELINO DIÓGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 397123Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Vanessa Avelino Diógenes, Técnica em Enfermagem, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 21 de Julho de 2023, para participar da Reunião de fortalecimento e ampliação da rede RENAVEH na Região de Saúde do Litoral Leste, em Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 1473/23FMS de 20/07/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/07/2023 | ANTONIA JOSIVANIA ARRUDA MOREIRA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 397023Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônia Josivania Arruda Moreira, Diretora do Hospital, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 21 de Julho de 2023, para participar da Reunião de fortalecimento e ampliação da rede RENAVEH na Região de Saúde do Litoral Leste, em Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 1472/23FMS de 20/07/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/07/2023 | RAIMUNDO PASCOAL QUEIRÓS CHAVES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 396923Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Raimundo Pascoal Queiros Chaves, Coordenador de Controle de Endemias e Zoonoses, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 21 de Julho de 2023, para participar da Reunião de fortalecimento e ampliação da rede RENAVEH na Região de Saúde do Litoral Leste, em Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 1471/23FMS de 20/07/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/07/2023 | MARIA LIDIA FERNANDES DE NEGREIROS | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 396823Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Lídia Fernandes de Negreiros, Coordenadora em Vigilância Epidemiológica, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 21 de Julho de 2023, para participar da Reunião de fortalecimento e ampliação da rede RENAVEH na Região de Saúde do Litoral Leste, em Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 1470/23FMS de 20/07/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/07/2023 | SAMILTON PINHEIRO DE FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 393823Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Samilton Pinheiro de Freitas, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 21 de Julho de 2023, para levar servidores da secretaria, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do evento Assinatura de Cooperação do Pacto por um Ceará sem Fome no Palácio da Abolição na Av. Barão de Stuard, 505, Meireles - Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 291/23SETAS de 20/07/2023.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/07/2023 | KÉRCIA DIÓGENES FREIRE ALMEIDA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 393723Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Kercia Diógenes Freire Almeida, Diretora da Secretaria Executiva dos Conselhos, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 21 de Julho de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do evento Assinatura de Cooperação do Pacto por um Ceará sem Fome no Palácio da Abolição na Av. Barão de Stuard, 505, Meireles - Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 290/23SETAS de 20/07/2023.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/07/2023 | FLÁVIA ALMEIDA DE LIMA MAIA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 393623Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Flavia Almeida de Lima Maia, Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 21 de Julho de 2023, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do evento Assinatura de Cooperação do Pacto por um Ceará sem Fome no Palácio da Abolição na Av. Barão de Stuard, 505, Meireles - Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 289/23SETAS de 20/07/2023.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2311 a 2320 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa