Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.000,00 | R$ 6.120,00 | R$ 1.520,00 | Não se aplica | R$ 2.840,00 | R$ 3.040,00 |
Empenho nº 01080062Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa: IGD / BOLSA FAMÍLIA / CADASTRO ÚNICO - CAD UNICO IGD/PBF, AUXILIO BRASIL, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município - F.M.A.S.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 6.120,00
LiquidadoR$ 1.520,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.840,00
A pagarR$ 3.040,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 23.000,00 | R$ 5.200,00 | R$ 4.600,00 | Não se aplica | R$ 8.800,00 | R$ 9.000,00 |
Empenho nº 01080061Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa: IGD / BOLSA FAMÍLIA / CADASTRO ÚNICO - CAD UNICO IGD/PBF, AUXILIO BRASIL, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município - F.M.A.S.
EmpenhadoR$ 23.000,00
AnuladoR$ 5.200,00
LiquidadoR$ 4.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.800,00
A pagarR$ 9.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 88.000,00 | R$ 29.809,91 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 29.211,39 | R$ 28.978,70 |
Empenho nº 01080060Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsidos, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município - SETAS
EmpenhadoR$ 88.000,00
AnuladoR$ 29.809,91
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 29.211,39
A pagarR$ 28.978,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.900,00 | R$ 6.316,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.584,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080059Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos cedidos para a Manutenção e Funcionamento do Forum da Comarca de Jaguaribara, assistido pela Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 7.900,00
AnuladoR$ 6.316,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.584,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.850,00 | R$ 1.145,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 3.768,00 | R$ 1.936,80 |
Empenho nº 01080058Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI do Município.
EmpenhadoR$ 6.850,00
AnuladoR$ 1.145,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.768,00
A pagarR$ 1.936,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 25.000,00 | R$ 9.433,98 | R$ 2.904,00 | Não se aplica | R$ 8.037,26 | R$ 7.528,76 |
Empenho nº 01080057Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, 13º salários, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos - SAMARH..
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 9.433,98
LiquidadoR$ 2.904,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.037,26
A pagarR$ 7.528,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 48.000,00 | R$ 13.929,69 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 15.003,33 | R$ 19.066,98 |
Empenho nº 01080056Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, 13º salários, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos - SAMARH..
EmpenhadoR$ 48.000,00
AnuladoR$ 13.929,69
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.003,33
A pagarR$ 19.066,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 81.000,00 | R$ 7.256,01 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 43.159,99 | R$ 30.584,00 |
Empenho nº 01080055Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos setores vinculados a Seceretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca - SDTAP.
EmpenhadoR$ 81.000,00
AnuladoR$ 7.256,01
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 43.159,99
A pagarR$ 30.584,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 124.000,00 | R$ 2.463,97 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 78.481,32 | R$ 43.054,71 |
Empenho nº 01080054Pago
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - E. J. A., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 124.000,00
AnuladoR$ 2.463,97
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 78.481,32
A pagarR$ 43.054,71
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.000,00 | R$ 44.497,25 | R$ 4.816,50 | Não se aplica | R$ 13.177,45 | R$ 12.325,30 |
Empenho nº 01080053Pago
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - E. J. A., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 44.497,25
LiquidadoR$ 4.816,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.177,45
A pagarR$ 12.325,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2201 a 2210 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa