Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 01/08/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -4,15 | R$ 4,15 | R$ 16,79 | Não se aplica | R$ 36,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010212Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação do empenho
EmpenhadoR$ -4,15
AnuladoR$ 4,15
LiquidadoR$ 16,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/08/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -11,51 | R$ 11,51 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.080,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010107Pago
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -11,51
AnuladoR$ 11,51
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.080,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -89,72 | R$ 89,72 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.686,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010098Pago
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -89,72
AnuladoR$ 89,72
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.686,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.000,00 | R$ 3.439,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 4.168,40 | R$ 392,00 |
Empenho nº 01080069Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 3.439,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.168,40
A pagarR$ 392,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 225.000,00 | R$ 11.058,20 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 137.381,80 | R$ 76.560,00 |
Empenho nº 01080068Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 225.000,00
AnuladoR$ 11.058,20
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 137.381,80
A pagarR$ 76.560,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 44.000,00 | R$ 6.020,26 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 31.855,87 | R$ 6.123,87 |
Empenho nº 01080067Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento do Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 44.000,00
AnuladoR$ 6.020,26
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.855,87
A pagarR$ 6.123,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 1.924,19 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 98.075,81 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080066Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 1.924,19
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 98.075,81
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 170.000,00 | R$ 8.154,46 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 161.845,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080065Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 170.000,00
AnuladoR$ 8.154,46
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 161.845,54
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 8.000,00 | R$ 2.720,00 | R$ 1.320,00 | Não se aplica | R$ 2.640,00 | R$ 2.640,00 |
Empenho nº 01080064Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, que pertenção ao BLOCO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - P.S.B., vinculado a Secretaria de Assitência Social do Município - FMAS.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 2.720,00
LiquidadoR$ 1.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.640,00
A pagarR$ 2.640,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 30.000,00 | R$ 14.920,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 9.840,00 | R$ 5.240,00 |
Empenho nº 01080063Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, que pertenção ao BLOCO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - P.S.B., vinculado a Secretaria de Assitência Social do Município - FMAS.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 14.920,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.840,00
A pagarR$ 5.240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2191 a 2200 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa