Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -3.285,28 | R$ 3.285,28 | R$ 113.288,28 | Não se aplica | R$ 113.436,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010264Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -3.285,28
AnuladoR$ 3.285,28
LiquidadoR$ 113.288,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 113.436,78
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.933,34 | R$ 2.933,34 | R$ 65.366,66 | Não se aplica | R$ 66.833,33 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010260Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -2.933,34
AnuladoR$ 2.933,34
LiquidadoR$ 65.366,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 66.833,33
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -85,07 | R$ 85,07 | R$ 23.738,85 | Não se aplica | R$ 23.978,04 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010259Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -85,07
AnuladoR$ 85,07
LiquidadoR$ 23.738,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 23.978,04
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -43.424,98 | R$ 43.424,98 | R$ 635.613,98 | Não se aplica | R$ 475.344,76 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010251Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -43.424,98
AnuladoR$ 43.424,98
LiquidadoR$ 635.613,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 475.344,76
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -41.964,61 | R$ 41.964,61 | R$ 386.074,51 | Não se aplica | R$ 307.245,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010250Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -41.964,61
AnuladoR$ 41.964,61
LiquidadoR$ 386.074,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 307.245,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -5.557,83 | R$ 5.557,83 | R$ 162.753,35 | Não se aplica | R$ 160.702,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010249Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -5.557,83
AnuladoR$ 5.557,83
LiquidadoR$ 162.753,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160.702,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -898,40 | R$ 898,40 | R$ 7.492,80 | Não se aplica | R$ 7.492,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010245Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -898,40
AnuladoR$ 898,40
LiquidadoR$ 7.492,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.492,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -12.788,52 | R$ 12.788,52 | R$ 173.359,69 | Não se aplica | R$ 167.859,86 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010239Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de enpenho
EmpenhadoR$ -12.788,52
AnuladoR$ 12.788,52
LiquidadoR$ 173.359,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 167.859,86
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/08/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -1,00 | R$ 1,00 | R$ 133,88 | Não se aplica | R$ 158,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010224Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -1,00
AnuladoR$ 1,00
LiquidadoR$ 133,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 158,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -36,50 | R$ 36,50 | R$ 218,50 | Não se aplica | R$ 333,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010215Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -36,50
AnuladoR$ 36,50
LiquidadoR$ 218,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 333,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2181 a 2190 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa