Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/08/2023 | PAULO MÁRCIO FREIRE 04918572332 | R$ 5.500,00 | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.500,00 |
Empenho nº 406323Liquidado
contratação dos serviços de manutenção de jardim e área aberta com instalação de grama sintética e mudas de plantas diversas na E.M.E.F Prof² Josirene Pereira, junto a Secretaria Municipal de Educação no município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2023080203-DP e contrato N° 20230499.
EmpenhadoR$ 5.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/08/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 9.250,00 | R$ 0,00 | R$ 5.254,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.250,00 |
Empenho nº 405523Liquidado
contratção dos serviços de manutenção hidráulica na Secretaria de Educação, junto a Secretaria de Educação no município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitaçõ N° 2023080104-DP e contrato N° 20230493.
EmpenhadoR$ 9.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.254,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | JOSE EVANILSON SILVA BARRETO | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26060011Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.774,91 | R$ 2.774,91 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 178.225,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03070029Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -2.774,91
AnuladoR$ 2.774,91
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 178.225,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -916,67 | R$ 916,67 | R$ 8.600,00 | Não se aplica | R$ 10.150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03040054Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação do empenhoi
EmpenhadoR$ -916,67
AnuladoR$ 916,67
LiquidadoR$ 8.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/08/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ -1.227,13 | R$ 1.227,13 | R$ 2.461,18 | Não se aplica | R$ 4.450,17 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03040046Pago
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -1.227,13
AnuladoR$ 1.227,13
LiquidadoR$ 2.461,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.450,17
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -40.672,35 | R$ 40.672,35 | R$ 116.160,00 | Não se aplica | R$ 121.247,65 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050052Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -40.672,35
AnuladoR$ 40.672,35
LiquidadoR$ 116.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 121.247,65
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -928,98 | R$ 928,98 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.415,99 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050047Pago
que ora revertemos em saldo para complementação em empenho.
EmpenhadoR$ -928,98
AnuladoR$ 928,98
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.415,99
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -20.214,20 | R$ 20.214,20 | R$ 48.416,40 | Não se aplica | R$ 28.595,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050043Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -20.214,20
AnuladoR$ 20.214,20
LiquidadoR$ 48.416,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.595,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -8.053,52 | R$ 8.053,52 | R$ 95.396,21 | Não se aplica | R$ 109.611,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010273Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -8.053,52
AnuladoR$ 8.053,52
LiquidadoR$ 95.396,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 109.611,22
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 2171 a 2180 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa