Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 80.000,00 | R$ 24.432,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 20.247,20 | R$ 35.320,80 |
Empenho nº 01080052Pago
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Atendimento Educacional Especializado - A.E.E., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 24.432,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20.247,20
A pagarR$ 35.320,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 628.980,00 | R$ 1.811,90 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 624.204,10 | R$ 2.964,00 |
Empenho nº 01080051Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino Fundamental I e II,, os quais são assistidos com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 628.980,00
AnuladoR$ 1.811,90
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 624.204,10
A pagarR$ 2.964,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | R$ 33.461,08 | R$ 0,00 | R$ 33.461,08 | Não se aplica | R$ 33.461,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080050Pago
contratação de empresa para reforma do Auditório do Posto de Saúde da Sede Maria Felicia de Almeida, na Avenida José Furtado de Macedo, 318 - Centro - Jaguaribara/CE, conforme concorrência nº2022021001-CP e contrato nº20230476, cujo pagamento será efetuado com restos de recursos deliberados pelo Conselho Municipal de Saúde de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 33.461,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.461,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 33.461,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 5.000,00 | R$ 1.031,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.539,06 | R$ 2.429,34 |
Empenho nº 01080049Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Rede Municipal de Ensino Infantil - Creche do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 1.031,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.539,06
A pagarR$ 2.429,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/08/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 3.000,00 | R$ 359,16 | R$ 219,77 | Não se aplica | R$ 503,51 | R$ 2.137,33 |
Empenho nº 01080048Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Centro Vocacional Tecnológico - CVT, do Município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 359,16
LiquidadoR$ 219,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 503,51
A pagarR$ 2.137,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 3.000,00 | R$ 1.269,88 | R$ 376,79 | Não se aplica | R$ 852,72 | R$ 877,40 |
Empenho nº 01080047Pago
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, para Manutenção e Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza do municipio de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 1.269,88
LiquidadoR$ 376,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 852,72
A pagarR$ 877,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/08/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 300,00 | R$ 91,00 | R$ 84,61 | Não se aplica | R$ 72,60 | R$ 136,40 |
Empenho nº 01080046Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Prefeitura - Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 91,00
LiquidadoR$ 84,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 72,60
A pagarR$ 136,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 01/08/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 200,00 | R$ 145,85 | R$ 19,66 | Não se aplica | R$ 25,71 | R$ 28,44 |
Empenho nº 01080045Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte do Município.
EmpenhadoR$ 200,00
AnuladoR$ 145,85
LiquidadoR$ 19,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25,71
A pagarR$ 28,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2023 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 700,00 | R$ 175,50 | R$ 234,22 | Não se aplica | R$ 243,19 | R$ 281,31 |
Empenho nº 01080044Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Saúde do Município - F.M.S.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 175,50
LiquidadoR$ 234,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 243,19
A pagarR$ 281,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/08/2023 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 10.000,00 | R$ 2.372,15 | R$ 2.381,80 | Não se aplica | R$ 2.381,80 | R$ 5.246,05 |
Empenho nº 01080043Pago
serviços prestados no consumo de Energia Eletrica, para Manter as Atividades e Gestão da Secretaria de Assistência Social deste município. para complementação de empenho N°03040046.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 2.372,15
LiquidadoR$ 2.381,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.381,80
A pagarR$ 5.246,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2211 a 2220 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa